2016年度部门决算公开说明

一、组织机构

1、内设机构9个

办公室、人事政工与政策法规股、行政审批服务股、经济运行股、工业发展和高新技术股（加挂科技成果股牌子）、中小企业服务促进股（加挂县直企业管理稳定股牌子）、农村与社会发展股、信息化综合管理股、知识产权股。

2、下设机构6个

县地震局、县电力行政执法大队、县科技服务中心、县生产力促进中心、县散装水泥管理站、县墙体改革办公室。

二、2016年度部门决算表

公开表格附后。

三、预算执行情况分析

（一）县经科信局决算的基本情况

1、2016年度收支决算情况。

2016年一般公共财政拨款收入2337.57万元,总收入2337.57万元。基本支出827.90万元,其中人员经费616.61万元、日常公用经费211.29万元;项目支出1513.72万元。

2、2016年一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出

基本支出827.90万元。其中人员经费616.61万，公用经费211.29万元。

②项目支出

项目支出1513.72万元。

3、年度“三公”经费决算情况

2016年“三公”经费支出19万元，其中公务用车运行维护费8万元；公务接待11万元。因系新组建单位，故无分析。

4、年度机关运行经费决算情况

2016年总运行经费2341.62万元。其中人员经费支出616.61万元，日常公用经费支出211.29万元，项目支出1513.72万元。

    6、年末结转和结余情况

年末结转结余95.47万元。

（二）部门决算分析

政府机构改革，2015年10月后，原科技局与原经信局合并，组建县经济科技和信息化局，合并后人员增加，费用增大。经费主要用于工业类及科技类项目、办公楼整体维修、购空调、电脑、打印机等办公设施、“英南拆迁”、“四城同创”各项费用及人员工资增加。

（三）改进措施。

1、对局《财务管理办法》进一步细化，做到有规可依，有章可循。

2、成立专门领导小组负责实施及监督。

3、决算报表在主管部门批复后，立即在政府门户网站、县经济网站进行公开。

4、加强综合素质修养，努力学习相关财务知识，经常性地参加县财政相关的财务培训。

     附件：县经科信局2016年度决算公开表格.xls

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