2021年度部门整体自评报告(定稿版）-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用林业局 -汇总

365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用部门整体支出绩效自评报告

（ 20 21 年度 ）

部门(单位)名称：  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用林业局           

预算编码： 406001                

评价方式：部门（单位）自评☑  

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组□

中介机构□

报告日期：    2022 年   4月  15 日

365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用林业局2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1、部门职责。365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用林业局属正科级行政事业单位，负责全县的林地林权管理、自然绿地资源保护利用、野生动植物保护、林业生态项目工程建设、森林资源保护开发利用、森林防火体系建设、森林火灾预防与扑救、查处和打击林业违法犯罪行为、通道绿化、植树造林绿化等工作。

2、部门机构设置及人员情况。机关现有干部职工128人（编制169人）。内设办公室、组织人事股、规划财务股、造林绿化股、森林资源管理股、行政审批服务等6个股室；辖4个全额拨款事业单位（岣嵝峰林场、陈坪林场、三阳林场、九峰林场）、1个差额拨款事业单位（县苗圃）。下属国有林场现有干部职工163人（编制219），局机关现有退休64人，国有林场退休246人。

3、公务车辆情况。局机关公车二辆小车（执法大队公车一辆和森林防火办公车一辆）。

4.部门主要工作任务及实施情况：

（一）生态提质持续推进。重点推进生态廊道、油茶产业、生态修复、通道绿化和美丽乡村建设五大生态提质工程，已完成人工造林3.0万亩、封山育林4.5万亩、退化林修复3.5万亩，森林抚育6万亩，全民义务植树参与人次52.1万人次、义务植树221万株。对台源镇退耕还林还湿试点进行后续维护建设，补种植桂花树191株，清理生态沟渠800米。扎实开展生态环境问题整改，对南岳衡山国家级自然保护区内的2个矿区及二条路旁全部进行生态复绿。

（二）生态管护持续加强。全面推进林长制，印发了《全面推行林长制工作实施方案》，明确了工作任务、责任清单、具体要求，组织、责任、制度三个体系已基本建立。在全县推广森林防火码，构建立体防火体系，筑牢防火墙；积极开展野外火源治理和查处违规用火行，营造良好防火工作氛围。扎实开展森林病虫害监测预报，对全县松林进行了一次全面的普查；会同县环保志愿者和县电视台对县城两大农贸市场，县城酒家，及各个农庄、土菜店进行执法检查，发放宣传资料2000份，张贴宣传标语200张，出动宣传车2台次。严厉打击涉林违法犯罪行为，查处林业行政案件19起，其中非法占用林地案件11起，滥伐林木案件3起，其他案件5起。

（三）生态产业持续提升。坚持推进油茶产业发展，完成油茶新造3万亩，补植补造6.3万亩，油茶低产林改造2.7万亩，其中更新改造8千亩，抚育改造1.8万亩，品种改造0.1万亩。与省林业科学院、界牌贡油科技有限公司三方共同协作，签订了“油茶科技支撑合作协议书”，开展“寒露籽”油茶良种选育工作。现已完成种质资源调查、良种母树挂牌、第一年鲜果产量测定、出籽率测定、圃地及品比林基地选取、芽苗嫁接、高位换冠等基础性工作。

（四）生态惠民持续发力。完成天然林专项补充工作，调查核定天然林面积为51.77万亩，以良好的成绩通过省级验收评定。建立科技特派员制度，派出4名科技特派员涉林企业从事林业科技服务工作。深入开展为民办实事活动，组织20名林业科技人员，到365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用楚峰种养专业合作社进行油茶春季培蔸抚育、修枝定型技术培训。多次组织屋场恳谈会，现场为群众排忧解难。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

经县财政批复，县林业局2021年部门收入预算9947.27万元，其中：公共财政预算拨款9492.04万元（本级预算安排2986.63万元，专项转移支付5272.71万元，纳入预算管理的非税收入拨款1232.7万元）。

2021年支出预算9947.27万元，其中：基本支出3919.33万元，项目支出6027.94万元。

支出预算中，公共财政拨款支出预算9947.27万元，其中：基本支出3919.33万元（工资福利支出2515.42万元，一般商品和服务支出1373.9万元，对个人和家庭的补30.01万元），项目支出6027.94万元（专项商品和服务支出6027.94万元）。

2021年局机关“三公”经费预算15.68万元，其中：公务接待费预算11.52万元，公务用车购置及运行费4.16万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

（1）收入预算执行：

2021年账面反映收入总额13354.97万元，其中：财政拨款收入1334.77万元，其他收入13.2万元。

（2）支出预算执行：

2021年账面反映支出总额13354.97万元，其中：事业支出13354.97万元。

经审核实际总支出13354.97万元，完成年度预算数（9947.27万元）的134.26%。

(1)基本支出3719.37万元，其中：工资福利支出3089.27万元，占83.06%；商品和服务支出455.43万元，占12.24%；对个人和家庭拨款支出159.12万元，占4.28%，资本性支出15.54万元，占0.42%。

(2)项目支出账面反映9635.6万元，其中上年结转资金7463.27万元。

2.项目支出情况

2021年账面反映专项资金收入16965.82万元（其中：本年收入9502.55万元，上年结转资金7463.27万元-未列明细）。其中：公益林1696.67万元，林路提质改造105万元（县苗圃林路提质改造20万元；九峰林场林路大中修25万元；岣嵝峰林场林路30万元；三阳林场林路30万元；），县苗圃林种良木100万元，森林防火445.87万元，有害生物防治92万元，森林抚育280万元，森林公安业务费10万元，湿地项目65.22万元，天然商品林管护补助562.9万元 （2020年8万元，2021年554.9万元），退耕还林73.14万元，禁食陆生野生动物退出转产转型养殖户奖励143.45万元，资源管理“一张图”150万元，油茶项目4374.3万元，岣嵝峰林场森林康养30万元，造林项目1200万元，岣嵝峰林场珍稀林木培育项目30万元，岣嵝峰林场储备林项目50万元，界牌林业站站房建设20万元，2021年植树节经费10万元，自保地工作经费64万元。

2021年账面反映专项资金支出9635.6万元（本年资金支出2169.45万元，上年结转资金支出7466.15 万元-未列明细）。其中：县苗圃林种良木100万元，森林防火242.51万元，有害生物防治60万元，公益林检测评价5万元，森林公安业务费10万元，湿地项目13.58万元，天然商品林管护补助38万元 （2020年1万元，2021年37万元），禁食陆生野生动物退出转产转型养殖户奖励143.45万元，油茶项目1378.11万元，2021年植树节经费10万元，资源管理“一张图”106.2万元，自保地工作经费62.6万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

局机关账面反映2021年“三公”经费支出总额11.6万元（2021年度决算报表11.6万元，另有公务接待费25262元和公务用车运行费15703元于2022年1月份报销，未在决算报表中体现），其中：公务接待费9万元，占商品和服务支出（178.9万元）的5.03%；公务用车购置及运行费2.59万元，占商品和服务支出（178.9万元）的1.45%。我局制定了三公经费的管理和使用制度，并在保证单位正常运转情况下，严格执行制度，为预算数的73.98%。

（四）资金结转和结余情况

专项资金当年收支结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

1、部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额16965.82万元，执行率为100%。

 2、产出及效益指标总分为80分，得分78分，主要情况如下：

（1）产出指标总分为50分，得分50分。一是数量指标3个均完成指标值；二是质量指标3个均完成指标值；三是时效指标2个，截至年底，造林和抚育补助拨付结算率达100%；四是成本指标3个，均按规定标准拨付。

（2）效益指标总分30分，得分28分。一是生态效益方面，保证林业有害生物无公害防治率在80%以上。二是社会效益方面，保障了广大林业种养户的补助发放，维护了社会的稳定。三是可持续影响指标方面，体现政策导向，保障长期林业产业工作平稳运行。

3、满意度指标总分为10分，得分10分。我们一是简化精减办事环节。二是加大林业技术指导。三是保障林业种养户的权益。全心全意优化服务，提升了参保群众幸福指数。

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考评，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对2021年资金的使用绩效作全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济、生态效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务的顺利进行。

经过绩效管理小组自评，本部门年初预算收入9947.27万元，年中调整部分指标增拨一般财政拨款548.23万元，其他收入13.2万元，2021年当年收入12810.97万元；上年度财政指标结转544万元；全年收入总计13354.97万元。2021年全年支出总计13354.97万元，执行率100%，得分10分；各项绩效指标反映在数量、质量、时效、成本方面指标值上均达到我局年初制定的计划数，得分50分；各项绩效指标反映在经济效益、社会效益、可持续影响指标值上，，得分28分；在社会公众或服务对象满意度指标值上，我局做到了服务质量好、工作水平高，社会公众或服务对象满意度达到100%以上，得分10分；自评总得分98分，评价等级为优秀。

七、存在的问题及原因分析

预算编制有待严格执行，完整性有待加强，项目预算编制与实际支出项目仍存在差异。

八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

九、其他需要说明的情况

无。

附件：1-1、部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2、部门整体支出绩效自评表

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