衡 阳 县 民 政 局

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

单位内设机构10个：办公室、规划财务股（加挂内部审计股牌子）、人事股（加挂机关党建办公室牌子）、政策法规服务股、基层政权建设和社区治理股（加挂区划地名办公室牌子）、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、社会救助股、慈善事业促进和社会工作股；所属事业单位9个：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城乡社会救助服务中心、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用慈善总会办公室、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用民政事务中心、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城镇福利院、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用流浪乞讨人员救助管理站、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用社会福利有奖募捐委员会办公室、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用婚姻登记服务中心、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用民间组织服务中心、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用革命老区办公室。

（二）人员编制情况

   共有人员编制147人，其中行政编制13人，事业编制134人，实有在职人员127人。

（三）主要职能职责

我单位是县政府工作部门，主要负责民间组织管理、社会救助、基层政权和社区建设、地名区划、婚姻登记、殡葬管理、养老服务、社会福利、慈善事业、福利彩票管理等10多项工作。

（四）绩效目标设定情况

   2021年初设定的绩效目标：基本支出不突破预算、百岁老人长寿保障金精准发放、孤儿助学金精准发放、社会组织精准登记、婚姻登记率百分百完成、90-99岁高龄老人补贴精准发放。

   完成情况：按照年初设定的绩效目标，我单位严格执行预算，力控行政成本，加快支出进度，完成了绩效目标。保障了基本支出不突破预算、百岁老人长寿保障金精准发放、孤儿助学金精准发放、社会组织精准登记、婚姻登记率百分百完成、90-99岁高龄老人补贴精准发放。　

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

   本年年初预算1098.84万元，其中社会保障和就业支出953.09万元，卫生健康支出59.01万元，住房保障支出86.74万元

本年决算1458.27万元。社会保障和就业支出1153.55万元，占比79.10%；卫生健康支出59.01万元，占比4.05%；住房保障支出86.07万元，占比5.90%；政府性基金支出（彩票公益金）103.5万元，占比7.10%，其他资金56.14万元，占比3.85%。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2021年基本支出数为1343.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出情况

   2021年项目支出数为114.66万元，福彩支出103.5万元，儿童福利支出2.4万元，民政和残疾人事业经费支出5万元，一般行政管理支出3.76万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

"三公"经费支出情况：2021年，"三公"经费完成12.31万元，比上年减少1.38万元，下降-10.09%，其中：公务接待费完成12.31万元，比上年增减-1.38万元，增加下降-10.09%

   管理情况：严格按照"三公"经费管理规定执行，厉行节约，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神。　

（四）资金结转和结余情况

   2021年资金结存1834.60万元，其中现金0.24万元，待处理37.71万元，财政应返还额度1745.65万元，国库其他资金50.99万元。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

   我单位组织全面梳理了各项财务制度，从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面健全和完善单位财务管理制度，坚定实施《365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用民政局内部控制制度》。一是强化财务约束，严格控制一般性支出，推进厉行节约信息公开，二是提高预算管理水平，增强部门预算编制的科学性，三是推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，提高财政资金使用效益，四是强化财务规范化管理，加快预算执行进度，加大对项目资金的监督检查。

三、政府性基金预算支出情况

   彩票公益金安排的支出103.5万元。其中：中央福彩公益金23.5万元，县级福彩公益金80万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

经绩效评价工作组一致认为，2021年度我单位整体支出使用合理、效果显着，绩效评价得分为 97分，等级为优秀。

  （二）评价指标分析。

  1、整体绩效目标设定。年初设定整体绩效目标，并已完成。

2、预算执行：全年预算数1458.27万元，全年执行数1458.27万元，执行率100%，分值10，分得分10分。预算各项执行的比较好。

3、预算管理。资金各项制度已制定，需根据实际情况进行完善。资金使用合法合规，严格按照审批程序和手续拨付资金，预决算及时有效公开。

4、资产管理。资产管理制度健全，专人负责资产管理，资产保存完整，配置合理，不铺张浪费，固定资产使用率高。

5、职责履行。

   我局积极认真履行各项职责，完成了2021年度各项工作任务。在规定的时间内按步骤开展了各项工作，项目资金全部用于项目对象，没有挤占挪用等现象，且所有工作均按要求及时完成。

   孤儿助学金已全部及时足额发放到位，分值7分，得分7分；

   百岁老人长寿保障金已全部及时足额发放到位，分值7分，得分7分；

    工作完成率100%，分值7分，得分7分；

   合格率100%，分值7分，得分7分。

6、履职效益。

在组织执行预算支出时，坚持硬化预算约束、严控行政成本、加快支出进度和加强预算管理的要求，严格按预算批复执行支出，支出没有超过规定范畴和数量，整体经济效应较好，

经济效益；全县经济有所提升，分值6分，得分5分；

社会效益；认同度较高，分值6分，得分5分;

可持续影响。支出完成后，后续政策仍保持连贯性，具体实施的人员机构安排没有转变，资金将持续予以保障,分值12分，得分12分;

满意度：部门整体支出取得了较好的社会效应，相关服务对象满意度高。分值10，得分9分。

综上，365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用民政局较好的完成了职责履行和履职效益情况。

七、存在的问题及原因分析

1.决算较预算有调整，一是由于年初预算没有安排工作经费和项目经费，没有足额安排公用经费，年中进行了追加。二是上级拨付指标进行年中追加。

2.固定资产台账录入不及时。

   八、下一步改进措施

1.为了更好地践行"民政为民，民政爱民"的工作理念，建议财政根据单位实际情况年初预算安排工作经费及足额公用经费和县级配套项目资金。

   2.进一步提高资产内部管理的效能，根据资产管理过程中发现的问题，认真分析原因，研究切实可行的措施和办法，完善资产管理制度，及时录入固定资产台账，加强对资产的管理。

   九、其他需要说明的情况

无

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用民政局填报时间：2022.4.13

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：            联系电话：               单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用民政局                   填报时间：2022.4.13

填表人：              联系电话：                 单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

     2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

     3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

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