2021年度关市镇人民政府部门决算
2021年度
关市镇人民政府部门决算
目录
第一部分关市镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
七、其他重要事项说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
关市镇人民政府概况
一一、部门职责
①贯彻执行党的路线、方针、政策。
②抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
③执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
④制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。
⑤制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
⑥负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。
⑦按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。
⑧抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明乡风。
⑨完成上级党委、政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。关市镇人民政府年初内设机构1个，即关市镇机关，下设6办3中心1大队，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队。
（二）决算单位构成。我单位2021年决算单位1个，即365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用关市镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用关市镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1151.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 665.21 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 8.13 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 194.23 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.91 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 60.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 701.02 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 8.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 52.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1151.15 | 本年支出合计 | 58 | 1716.77 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 565.62 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1716.77 | 总计 | 62 | 1716.77 |
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数同时四舍五入）。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
财决03表 | |||||||||||
编制单位：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用关市镇人民政府 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 11,511,517.85 | 11,511,517.85 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,984,647.31 | 4,984,647.31 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
20102 | 政协事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
2010201 | 行政运行 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,814,647.31 | 4,814,647.31 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 3,046,924.00 | 3,046,924.00 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 290,000.00 | 290,000.00 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 1,477,723.31 | 1,477,723.31 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,556,475.91 | 1,556,475.91 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 219,481.83 | 219,481.83 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 219,481.83 | 219,481.83 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 658,818.08 | 658,818.08 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 658,818.08 | 658,818.08 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 678,176.00 | 678,176.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 383,676.00 | 383,676.00 | ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 294,500.00 | 294,500.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 319,245.24 | 319,245.24 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 319,245.24 | 319,245.24 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 135,146.00 | 135,146.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 184,099.24 | 184,099.24 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 4,027,168.39 | 4,027,168.39 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 829,317.98 | 829,317.98 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 829,317.98 | 829,317.98 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 3,197,850.41 | 3,197,850.41 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,431,450.41 | 2,431,450.41 | ||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 16,400.00 | 16,400.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 523,981.00 | 523,981.00 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 483,981.00 | 483,981.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 483,981.00 | 483,981.00 | ||||||||
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用关市镇人民政府 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,167,713.44 | 16,867,713.44 | 300,000.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,652,164.06 | 6,652,164.06 | ||||||
20101 | 人大事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
20102 | 政协事务 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
2010201 | 行政运行 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,052,164.06 | 6,052,164.06 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 3,678,003.65 | 3,678,003.65 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 372,152.00 | 372,152.00 | ||||||
2010306 | 政务公开审批 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 1,922,008.41 | 1,922,008.41 | ||||||
20106 | 财政事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,942,265.75 | 1,942,265.75 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 506,381.83 | 506,381.83 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 506,381.83 | 506,381.83 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 658,896.92 | 658,896.92 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 658,896.92 | 658,896.92 | ||||||
20808 | 抚恤 | 726,987.00 | 726,987.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 383,676.00 | 383,676.00 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 294,500.00 | 294,500.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 48,811.00 | 48,811.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 329,086.14 | 329,086.14 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 9,840.90 | 9,840.90 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9,840.90 | 9,840.90 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 319,245.24 | 319,245.24 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 135,146.00 | 135,146.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 184,099.24 | 184,099.24 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 7,010,216.49 | 6,710,216.49 | 300,000.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 1,452,248.78 | 1,152,248.78 | 300,000.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 852,248.78 | 852,248.78 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 5,477,967.71 | 5,477,967.71 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,599,567.71 | 4,599,567.71 | ||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 28,400.00 | 28,400.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 523,981.00 | 523,981.00 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 483,981.00 | 483,981.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 483,981.00 | 483,981.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度预算收入为1151.15万元，与上年相比，减少433.45万元。2021年度支出总计1716.77万元，其中，上年结转565.62万元，与上年相比，减少146.63万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1716.77万元，其中：财政拨款收入1151.15万元，占67.05%；上年结转565.62万元，占32.95%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1716.77万元，其中：基本支出1686.77万元，占98.25%；项目支出30万元，占1.75%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1716.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少146.63万元，降低7.87%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1716.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出665.21万元，占38.75%；社会保障就业支出194.23万元，占11.31%，卫生健康支出32.91万元，占1.92%，城乡社区支出60万元，占3.50%，农林水支出701.02万元，占40.83%，商品和服务支出8万元，占0.47%，住房保障支出52.40万元，占3.05%，其它支出3万元，占0.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1218.13万元，后调整预算为1151.15万元，总计为1151.15万元。支出决算数为1716.77万元，增加了565.62万元。完成年初预算的149%，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为467.34万元，支出决算为665.21万元，超额完成年初预算的142%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年有一定金额没有支付，在今年支付。
2、社会保障和就业支出
年初预算为121.56万元，支出决算为194.23万元，超额完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新进人员和工资基数提高。
3、健康卫生支出
年初预算为28.25万元，支出决算为32.91万元，超额完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年没有使用的资金，在今年使用。
4、城乡社区支出
年初预算为0万元，后调整预算为60万元，支出决算为60万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：去年没有支付，基础设施项目今年都已完工，今年支付。
5、农林水支出
年初预算为550.12万元，支出决算为701.02万元，超额完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年未使用的资金做今年做支付，加上项目支出30万元。
6、住房保障支出
年初预算为50.87万元，支出决算为52.40万元，超额完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年未使用等资金做今年做支付。
7、其他支出
年初预算为0万元，后调整为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加了福彩公益金支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1713.77万元，其中：人员经费1226.06万元，占基本支出的71.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助，抚恤金；公用经费457.71万元，占基本支出的26.71%，主要包括公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出：基础设施30万元，占基本支出的1.75%：
六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13.6950万元，支出决算为12.0455万元，完成预算的87.96%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为8.3505万元，完成预算的83.51%，决算数等于预算数的主要原因是；压缩三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.6950万元，支出决算为3.6950万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是；压缩三公经费支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出457.71万元。其中 办公费20.84万元，水费1万元，电费1万元，物业管理费1.90万元，印刷费38.3万元，咨询费14万元，差旅费16万元，工会经费1.42万元，维护费31.2万元，租赁费6万元，公务接待费8.35万元，专用材料费54万元，劳务费52.42万元，委托业务费20万元，公车维护费3.70万元，其他交通费用51.77万元，其他商品和服务支出135.81万元。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分
附件：2021365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用关市镇人民政府部门整体支出绩效自评报告
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