2019年度
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部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。
(2)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
(8)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据职责，我镇内设机构1个，所属事业单位3中心1大队（原9个站所）。
内设机构是集兵镇机关。
所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队（原农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站）。
我镇核定编制114名，实有在职干部职工100人。
离退休人员40人。
（二）决算单位构成
本镇属一级决算单位，无下属二级决算单位。部门决算编制范围包含镇党政机关、农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站等10个部门。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用集兵镇人民政府 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1382.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 314.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 65.15 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 26.62 |
三、上级补助收入 | 3 | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 126.31 | |
四、事业收入 | 4 | 四、卫生健康支出 | 17 | 102.15 | |
五、经营收入 | 5 | 五、城乡社区支出 | 18 | 64.21 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、农林水支出 | 19 | 457.47 | |
七、其他收入 | 7 | 七、住房保障支出 | 20 | 54.57 | |
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1447.65 | 本年支出合计 | 22 | 1146.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 301.40 | |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 1447.65 | 总计 | 26 | 1447.65 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用集兵镇人民政府 公开02表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 1,447.65 | 1,447.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 372.78 | 372.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 330.79 | 330.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 323.79 | 323.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 130.18 | 130.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 103.53 | 103.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 68.61 | 68.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 68.61 | 68.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.61 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 90.15 | 90.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 58.15 | 58.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 58.15 | 58.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 662.45 | 662.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 214.95 | 214.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 179.90 | 179.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 39.58 | 39.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 39.58 | 39.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 50.47 | 50.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 357.45 | 357.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 306.45 | 306.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 54.57 | 54.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 54.57 | 54.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 54.57 | 54.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门： 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用集兵镇人民政府 公开03表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,146.25 | 1,146.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 314.92 | 314.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 314.92 | 314.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 312.92 | 312.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 126.31 | 126.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 102.15 | 102.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 68.14 | 68.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 68.14 | 68.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.61 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 64.21 | 64.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 457.47 | 457.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 158.64 | 158.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 142.59 | 142.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 36.09 | 36.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 225.08 | 225.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 180.08 | 180.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 54.57 | 54.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 54.57 | 54.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 54.57 | 54.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用集兵镇人民政府 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1382.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 314.92 | 314.92 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 65.15 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 26.62 | 26.62 | |
3 | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 126.31 | 126.31 | |||
4 | 四、卫生健康支出 | 18 | 102.15 | 102.15 | |||
5 | 五、城乡社区支出 | 19 | 64.21 | 9 | 55.21 | ||
6 | 六、农林水支出 | 20 | 457.47 | 457.47 | |||
7 | 七、住房保障支出 | 21 | 54.57 | 54.57 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1447.65 | 本年支出合计 | 23 | 1146.25 | 1091.04 | 55.21 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 301.40 | 291.46 | 9.94 |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 1447.65 | 总计 | 28 | 1447.65 | 1382.50 | 65.15 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用集兵镇人民政府 公开05表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,091.04 | 1,091.04 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 314.92 | 314.92 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 314.92 | 314.92 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 312.92 | 312.92 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.62 | 26.62 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 26.62 | 26.62 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 26.62 | 26.62 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 126.31 | 126.31 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.31 | 107.31 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.31 | 107.31 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 102.15 | 102.15 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 68.14 | 68.14 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 68.14 | 68.14 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.02 | 34.02 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.61 | 10.61 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 23.40 | 23.40 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 457.47 | 457.47 | 0.00 |
21301 | 农业 | 158.64 | 158.64 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 142.59 | 142.59 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 37.66 | 37.66 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 37.66 | 37.66 | 0.00 |
21303 | 水利 | 36.09 | 36.09 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 26.09 | 26.09 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 225.08 | 225.08 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 180.08 | 180.08 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 54.57 | 54.57 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 54.57 | 54.57 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 54.57 | 54.57 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用集兵镇人民政府 公开06表
单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 695.74 | 302 | 商品和服务支出 | 321.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 359.44 | 30201 | 办公费 | 4.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 102.87 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 37.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 9.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 130.71 | 30206 | 电费 | 1.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 54.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 73.83 | 30215 | 会议费 | 20.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 16.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 40.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.66 | 30225 | 专用燃料费 | 32.10 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 27.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 40.00 | 30229 | 福利费 | 80.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 10.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 15.17 | 30239 | 其他交通费用 | 25.42 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 60.30 | ||||||
人员经费合计 | 769.57 | 公用经费合计 | 321.47 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用集兵镇人民政府 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用集兵镇人民政府 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 65.15 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 9.94 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 58.15 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 2.94 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 58.15 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 2.94 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 58.15 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 2.94 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入1447.65万元（含政府性基金65.15万元），比2018年总收入增加72.18万元，主要是因为工资基数增加调薪及村级干部待遇提高。2019年总支出1146.25万元，比上年减少229.22万元，主要是因为对个人和家庭补助支出减少。其中基本支出1146.25万元，占总支出的100%。项目支出0元。
二、收入决算情况说明
2019年总收入合计1447.65万元，其中：财政拨款收入1447.65万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2019年总支出合计1146.25万元，其中：基本支出1146.25万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入1447.65万元（含政府性基金65.15万元），比2018年总收入增加72.18万元，主要是因为工资基数增加调薪及村级干部待遇提高。2019年财政拨款支出1146.25万元，比上年减少229.22万元，主要是因为对个人和家庭补助支出减少。其中基本支出1146.25万元，占总支出的100%。项目支出0元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1091.04万元，占本年支出合计的95.18%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少271.43万元，减少19.92%，主要是因为对个人和家庭补助支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1146.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出314.92万元，占27.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出26.62万元，占2.32%；社会保障和就业（类）支出126.31万元，占11.02%；卫生健康（类）支出102.15万元，占8.91%；城乡社区（类）支出64.21万元，占5.60%；农林水（类）支出457.47万元，占39.91%；住房保障（类）支出54.57万元，占4.76%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1125.51万元，支出决算数为1146.25万元，完成年初预算的101.84%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：
年初预算为283.65万元，支出决算为314.92万元，完成年初预算的111.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费支出决算数超年初预算40万元。
2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：
年初预算为25.35万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的105.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资支出决算数超年初预算数1.27万元。
3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：
年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
年初预算为131.14万元，支出决算为107.31万元，完成年初预算的81.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年离退休人员死亡。
5、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：
年初预算为3.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际未发生该类支出。
6、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：
年初预算为49.55万元，支出决算为68.14万元，完成年初预算的137.52%。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
年初预算为10.61万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
年初预算为24.30万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。
9、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：
年初预算为169.66万元，支出决算为142.59万元，完成年初预算的84.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该年度应支出未支出金额26.40万元。
10、农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：
年初预算为2.04万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的51.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补助实际支出减少。
11、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：
年初预算为38.93万元，支出决算为37.66万元，完成年初预算的96.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费实际支出减少。
12、农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：
年初预算为24.96万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的104.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村级水利基础建设增加拨款。
13、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：
年初预算为287.88万元，支出决算为225.08万元，完成年初预算的78.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该年度应支出未支出金额62.80万元。
14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
年初预算为54.57万元，支出决算为54.57万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1091.04万元，其中：人员经费769.57万元，占基本支出的70.54%,主要包括基本工资359.44万元、津贴补贴102.87万元、奖金37.15万元、机关事业单位基本养老保险费130.71万元、职工基本医疗保险缴费10.61万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金54.57万元、对个人和家庭的生活补助8.66万元、对个人和家庭的奖励金40万元、对个人和家庭的个人农业生产补贴10万元、对其他个人和家庭补助支出15.17万元；
公用经费321.47万元，占基本支出的29.46%，主要包括办公费4.73万元、手续费9.30万元、水费0.60万元、电费1.14万元、维修（护）费3.20万元、会议费20万元、培训费0.50万元、公务接待费16.20万元、专用材料费40万元、专用燃料费32.10万元、劳务费27.90万元、福利费80.08万元、其他交通费用25.42万元、其他商品和服务支出60.30万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.10万元，支出决算为16.20万元，完成预算的94.74%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为17.10万元，支出决算为16.20万元，完成预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少1.80万元，减少10%,减少的主要原因是接待人数与批次较上年有所减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.20万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为16.20万元，全年共接待来访团组206个、来宾2160人次，主要是发生省市县三级业务指导及专项调（检）查的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入65.15万元；年初结转和结余0万元；支出55.21万元，其中基本支出55.21万元，项目支出0万元；年末结转和结余9.94万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已经公开，详情请参见：http://www.bjkdsd.com/zwgk/bmxxgkml/jbz/czxx/20200716/i2092216.html
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出321.47万元，比年初预算数399.15万元减少77.68万元，降低19.46%。主要原因是：其他商品服务支出减少68万元，减比20%。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费20万元，用于召开党政人大政协各项工作会议，共计人数2600余人，内容为党政人大政协工作安排等；开支培训费0.5万元，用于开展农村经济发展技术培训，总受训人数200余人，内容为村级农技、养殖等各项技能培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出72.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.90万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆0，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分
附件
见详表。
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