关于金兰镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

——在金兰镇第十五届人民代表大会第六次会议上

 (2019年4月12日)

财政所长　　　　王平

 

各位代表:

  我受镇人民政府委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予以审议,并请各位列席代表提出宝贵建议。

  二0一八年财政预算执行情况

  2018年，在镇党委、政府的正确领导下，我们紧紧围绕上次人代会确定的目标任务，全面贯彻落实党的十九大会议精神，面对严峻的经济形势，积极组织收入，优化支出结构，强化财政管理，确保了全镇财政收入的基本完成和各项重点支出的需要，为我镇经济社会协调发展提供了有力的保障。

  一、收入部分

  2018年我镇实现财政总收入2380万元，完成年初预算的142%。其中：预算内收入2330万元（含一般预算收入、上级补助收入及基金收入），完成年初预算138%。预算外收入50万元,主要是社会抚养费收入,完成年初预算33%，减少100万元。

二、支出部分

  2018年财政支出2360万元，其中：一般公共服务支出426万元，文化体育及传媒支出40万元，社会保障和就业支出313万元，医疗卫生及计划生育支出211万元，农林水利事业支出1283万元（含转移支付，村级环境卫生费，离任村干部补助，站所人员经费），其他支出87万元。2018年我镇财政预算收支总体保持平衡。

总结一年来的预算执行和财政工作，我们主要抓了以下几个方面：

  1、加强收入征管，确保财政收入足额入库。

以财政政策和资金引导产业转型升级，大力培植税源经济。积极协调落实各项收入目标任务，配合税务部门强化税收征管，挖掘增收潜力。加强收入分析和监控，堵塞漏洞，确保应收尽收。推进综合治税，建立协税护税网络，规范税收秩序，增加财政收入，镇财政收入中部分税种在上年增幅的基础上继续保持了一定增长。

  2、优化支出结构，加大财政保障力度。

继续实行“保吃饭、保运转、保民生、保稳定”的财政支出原则，确保各单位人员经费和必须的公用经费的及时拨付，确保全镇各单位人员经费的按时发放。进一步扩大公共财政的惠及面，保证了基层组织的正常运转和社会的稳定。

  3、坚持依法理财，财政管理水平迈上新台阶。

健全财政监督机制，规范监督检查行为，确保财政监管的有效性；重点加大对行政事业单位财务收支的监督力度，严格核定预算，纠正违规行为，确保财政资金安全高效运行；认真做好“粮食补贴”等各项涉农资金的发放工作，确保党和国家的惠农政策落实到位；健全完善税源台账、财政供养人员信息库等基础工作，建立适应现代财政管理需要的技术平台，实现管理手段的信息化、现代化。

各位代表，2018年的财税工作虽取得了一定的成绩，但仍存在着不少的矛盾和问题。主要表现在：地方工商税收税基不宽，公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出；大多事业单位已无收入来源，镇财政无力满足部门单位的支出需求，防范和化解财政风险的任务非常艰巨；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，提高为民理财的责任意识，采取积极有效措施逐步加以解决。

  二0一九年财政预算草案

  2019年，我镇财政预算安排的指导思想是：认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九大和全国十三届人大的会议精神，按照：“稳增长，调结构，惠民生，防风险”的总体目标，依法理财，统筹安排预算内外收入，调整和优化支出结构，规范财政收支行为，强化预算约束力，保证基层组织的正常运转，促进全镇经济和社会事业持续健康发展。

根据上述指导思想和全镇经济社会发展计划的总体需求，2019年财政收支计划是：

  一、收入预算

2019年财政收入预算为2109万元。其中：预算内收入2049万元，预算外收入60万元。

  二、支出预算

2019年财政支出预算为2100万元，其中：一般公共服务支出360万元，文化体育与传媒45万元，社会保障等310万元，医疗卫生及计划生育支出210万元，农林水利事业费1093万元，其他支出82万元。

2019年，我们将围绕本次会议确定的各项目标任务，进一步解放思想，更新观念，努力拼搏，确保财政预算任务的圆满完成。

  一、以培植财源为工作重点，着力打造发展财政。

培植壮大地方财源，抓好收入征管工作，服务于发展大局。着力支持重点工程，重点项目建设，加速工业化和城镇化进程，确保全镇各项重大经济发展战略决策的顺利实施。注重优化收入结构，坚持税费并举，规范非税收入的征缴，坚持抓大不放小，着力提高地方税收的比重，健全税源台帐，增强工作的预见性，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。

  二、以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。

继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，支持高效规模农业发展，真正使财政投入向“三农”倾斜，基础设施建设向农村覆盖，不断改善农村的生产、生活条件。高质量地用好农民补贴网，不断放大致富农民财政政策效应，促进城乡协调发展；努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，提高新型农村合作医疗保险参保率，加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求；大力支持就业、社会保障工作，努力解决弱势群体生产生活困难。

　三、以创新创优为工作动力，着力打造透明财政。

继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性；继续做好镇级债务清理化解工作。盘活存量资产，统筹安排资金，努力化解债务风险，提高财政的运行质态，促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。

四、以规范有序为目标要求，着力打造法治财政。

进一步加强制度建设，规范行政行为，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。转变财政监督思路，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

  各位代表，2019年是十三五规划的关健之年，财政工作任务艰巨，责任重大，我们坚信在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督下，在各位代表和全镇人民的大力支持下，振奋精神、与时俱进、科学理财， 2019年财政工作的各项任务，一定能够圆满完成。　　　　

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