关于界牌镇2015年财政预算

执行情况和2016年财政预算（草案）的报告

2016年4月1日在界牌镇十四届人大五次会议上

                        财政所所长  邹尊义                         

各位代表：

我受界牌镇人民政府委托，向大会报告我镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请列席人员提出宝贵意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，是“十二五”规划收官之年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督指导下，紧紧围绕镇十四届人大四次会议确定的工作目标和任务，坚持依法理财，积极组织财政收入，严格执行各项预算支出；坚持改善民生，优化财政支出结构，确保民生政策落实；坚持厉行节约，从严从紧控制“三公”经费支出，降低行政运行成本；坚持加强管理，努力提高财政资金使用效益，较好地完成了全年财政收支预算目标，有效促进我镇经济社会平稳健康发展。全年发放强农惠农补助资金954.0933万元。一是“一卡通”共发放资金566.9533万元，其中：危房改造补助72户，金额110.1万元；社会救灾补助145户，金额7.52万元；水库移民补助899户，金额179.64万元，生猪无害化处理补贴18户，金额0.342万元；完善退耕还林政策补助1055户，金额82.215万元，生态公益林补助1987户，金额30.528万元；耕地地力保护补贴（单季）涉及5141户，补贴面积12071亩,金额126.7455万元；耕地地力保护补贴（双季）涉及321户，补贴面积719亩,金额12.5825万元；油菜籽补贴涉及1249户,补贴面积2826亩,金额3.1707万元；家庭农场补贴1户，金额1万元；棉花目标价格改革补贴24户，补贴面积24亩，金额0.2196万元；农机具购置补贴48户，金额12.89万元；二是财政拨付其他方式发放补助金额387.14万元，其中：民政双定、优抚资金95.36万元，现役士兵优待金16.2万元，五保户补贴52.2万元，社会救助2.5万元，农村低保101.37万元，城镇低保106.21万元，退伍军人安置补助8.8万元，老龄生活补助4.5万元。现将我镇2015年的收入和支出情况报告如下：

（一）2015年公共财政预算收入

2015年公共财政预算收入758.59万元，实际完成财政收入833.46万元,增长9.8%。

    （二）2015年公共财政预算支出

2015年全镇实现财政预算支出为833.46万元，完成年初镇本级预算的109%。

分项支出情况是：

1、一般公共服务支出213.13万元，其中：行政统发人员工资和津贴支出97.08万元，财政统发人员工资和津贴支出15.9万元，遗属补助支出6.01万元，政府机关相关事务支出94.14万元。

2、社会保障和就业支出224.04万元，其中：社区运转经费支出66万元，行政及财政退休人员退休费及生活补贴支出120.4万元，其他优抚及义务兵优待金支出37.64万元。

3、农村综合改革支出172.48万元，其中：村级转移支付支出133.29万元，离任村干部补贴支出14.19万元，村级环境综合整治经费支出25万元。

4、站、所事业经费支出90.72万元，是指农技、农机、林业、动检、民营经济管理办公室，以钱养事人员经费支出。

5、非统发人员工资及津贴支出63.04万元，支付在职干部、职工的两险一金25.81万元.

6、城管卫生经费和环卫设施投入支出35.64万元。

7、交通运输支出8.6万元。

总之，2015年我镇财政预算执行情况总体良好，保障了各项工作的有序开展，这是党委、政府正确领导的结果，是镇人大、政协监督指导、大力支持的结果，是各村、社区和各部门密切配合、共同努力的结果。

二、2016年公共财政预算收支计划（草案）

2016年是“十三五”规划开局之年，是深入贯彻落实党的十八届五中全会精神，全面深化改革的关键之年，也是我镇经济发展的重要之年。2016年我镇财政预算安排将围绕“保工资、保运转、保稳定、促发展”的目标，统筹安排财政资金，最大限度发挥财政资金的使用效益。2016年公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）公共财政预算收入计划

2016年，预算安排全镇公共财政拨款收入782.07万元，比上年预算增加23.48万元，增幅为3%。

（二）全年财政预算支出安排

2016年全镇财政预算总支出782.07万元，完成预算任务100%,公共财政预算支出782.07万元。

按支出性质分：工资福利支出362.78万元，一般商品和服务支出301.39万元，对个人和家庭的补助支出117.9万元。

按预算单位分：

一是镇机关456.52万元。其中：行政运行182.06万元、基层政权和社区建设90万元、高校毕业生到基层任职补助3.48万元、行政单位医疗费6.17万元、其他抚恤2.46万元、村民委员会和村党支部的补助147.35万元、村级一事一议的补助（农村环境卫生整治经费）25万元；

二是各事业站、所经费325.55万元。其中：财政所38.49万元；农业服务站58.7万元；林业站29.35万元；水管站14.68万元；农经站14.68万元；文体卫站22.01万元；计生服务站14.68万元；民营经济管理办公室22.01万元；规划管理站27.74万元；建设综合管理站27.74万元；交通运输管理站34.67万元；环保站20.8万元。

三、2016年财政工作主要任务

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是界牌实现产镇融合特色镇建设关键之年。我们一定要按照镇党委的统一部署，把握全局，明确重点，加快发展，认真搞好财政工作，切实提高依法理财水平，具体我们将着力做好以下工作：

1．坚持服务发展，做大财政“蛋糕”。坚持“工业强镇，产业富镇，集镇靓镇，人文兴镇” 实现财源建设的新突破。解决当前经济和社会发展中存在的困难和问题，根本要靠发展，促进财政收入的增长也要靠发展，我们将利用矿产品，财政转移支付等经济杠杆，做大财政蛋糕，不断提高财政保障能力。

2．突出支出重点，优化支出结构。一继续保持支持“三农”政策连续性，稳定性，耕地地力保护补贴，农机具购置补贴政策不变，支持农业产业化经营，支持农村基础设施建设，提高支农资金使用效率，促进农业增效，农民增收。二是重点支持民生事业和社会保障，全力支持社会事业发展，积极稳妥地化解镇村债务，控制新债，努力降低财政风险。三是支持扶贫村建设，加大投入，保证村级组织正常运转。

3．坚持改革创新，注重规范管理。按照又好又快的发展原则，继续深化各项财政改革，强化预算收支两条线管理，增强预算约束力，牢固树立过紧日子的思想，坚决执行中央八项规定，省委九项规定，忠实践行“三严三实”要求，加强对财政财务制度执行和监督力度，规范镇村及社区财政财务行为，充分发挥财政监督职能，严肃查处违反财政纪律行为。

4、加强队伍建设，切实提高理财水平。强化财政监管职能，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；严格贯彻《预算法》，财政预算要更加清晰，财政政策要更加透明，财政财务要更加公开，使财政真正在“阳光”下作业；加强财政人员的业务和技能培训，提升履职的能力和水平。

各位代表，2016年是实施“十三五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大，今年的财政工作任务光荣而艰巨，责任重大，困难与希望同在，挑战与机遇并存。但是，我们相信，有上级政府的关心和支持，有镇党委、人大的正确领导和重视，有各位代表的鼎力相助，有关心界牌经济发展的社会各界人士的共同支持，有广大镇村、社区干部的共同努力，我们一定能够圆满完成2016年度的财政收支任务，为推进全镇经济社会又好又快发展，构建富裕文明幸福美好新界牌作出应有的贡献。

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