关于界牌镇2014年财政预算
执行情况和2015年财政预算（草案）的报告
财政所所长 黄明富
各位代表：
我受界牌镇人民政府委托，向大会报告界牌镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告，请予审议。
一、2014年财政预算执行情况
2014年，镇财政在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的有效监督下，严格按照中央“八项规定”的要求，切实转变工作作风，努力以“一切为群众着想，一切为群众办事，一切以群众是否方便、满意”为标准，尽全力为群众办事提供便利；以“落实政策不走样，发放补贴无差错，好事办实无纠纷”的工作理念，“公平、公开、公正”落实各项惠农政策。全年发放强农惠农补助资金1069.26万元。“一卡通”共发放资金695.91万元，其中：危房改造补助35户，金额463000元；社会救灾补助316户，金额228000元；水库移民补助899户，补助金额1800300元，标准化规模养殖扶植18户，资金17100元；退耕还林、生态公益林补助资金发放1727户，补助金额1263769元；粮食补贴涉及5440户，补贴金额2895272元；农机具购置补贴46户，金额109400元；财政拨付其他方式发放补助金额373.35万元。民政双定、优抚资金70.26万元，现役士兵优待金35.9万元，五保户24.11万元，大病救助20.56万元，农村低保163.99万元，城镇低保35.36万元、计生关怀基金、退伍军人安置补助、老龄生活补助等。现将我们镇2014年的收入和支出情况报告如下：
（一）2014年公共财政预算收入
2014年公共财政预算收入771万元，实际完成822.8万元，增长7.1%
具体项目完成情况：
1．县财政拨入一般公共收入822.8万元。
镇财政可用财力194.7万元。其中：
（1）公共财政预算安排站、所经费及公用经费等88.92万元 ，其中：镇机关站、所经费76.85万元
（2）计划生育社会抚养费收入返回44.3万元。
（3）土地出让费分成收入3.28万元。
（4）矿管办矿产品出让分成收入58.2万元。
2、其它一般专项收入0.3971万元（利息收入）
（二）2014年公共财政预算支出
2014年全镇实现财政预算支出为822.8万元，完成年初镇本级预算的109%。
依据我县财政体制结算，2014年决算总支出的主要项目：
1．一般公共服务支出248.29万元其中：县工资统发109.7万元、行政事业单位离、退休费用107.3万元、义务兵家庭优待金31.29万元，完成调整预算的100%，占财政总支出的30%；
2．维护稳定支出和社会保障经费支出148.2万元，其中：非统发人员、专业技术人员津补贴61.2万元、县、乡人大代表活动经费2.6万元、基础设施建设15.7万元、“三公”经费开支29.3万元、偿还老干和基本建设欠款23.6万元、支付在职干部、职工的两险一金17.2万元、完成调整预算的100%，占财政总支出的18%。
3．农业生产支出（双季稻生产财政超支部分）6.5万元，完成调整预算的100%，占财政总支出的1%；
4．计划生育支出69.2万元（社会抚养费收入返回44.3万元），完成调整预算的100%，占财政总支出的7% ；
5．农村环境卫生治理（纳入预算管理部分）和城管卫生支出37.4万元，其中：城管卫生12.4万元，完成调整预算的100%，占财政总支出的3%；
6．村、社区事务支出215.2万元（其中：村级转移支付139.4万元、离任村干补贴9.8万元、社区66万元），完成调整预算的100%，占财政总支出的26%；
9．站、所事业经费支出97.2万元其中：动检、农技、农机、林业、民营经信办69.8万元，其它支出（财政所事业费）27.4万元。完成调整预算的100%，占财政总支出的12%；
总之，2014年的财政工作收支平衡，取得了圆满成功。成绩的取得得益于镇党委、政府、人大、政协的正确领导，得益于全镇广大干部、群众的共同努力，得益于村、社区和各个部门的密切配合，得益于各位代表的大力支持。
二、2015年公共财政预算收支计划（草案）
2015年，我们要认真贯彻落实省、市（县）财政工作会议精神，按照“量力而行、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，结合我镇经济社会发展情况与今后发展要求，我镇公共财政预算收支拟作如下安排：
（一）公共财政预算收入计划
2015年，预算安排全镇公共财政收入7585907元。根据现行乡镇二级财政体制，县拨财政一般公共收入7285907元，社会抚养费收入返回30万元。镇财政预算可用财力217万元，其中:以钱养事镇属站、所经费和公用经费105万元,政府性基金（土地出让金分成收入）预算15万元，预算外收入及非税专户收入97万元（社会抚养费收入返回30万元、矿产品收入分成67万元）。
（二）全年财政预算支出安排
2015年全镇财政预算总支出7585907元，完成预算任务100%。公共财政预算支出7585907元，按用途分：工资福利支出2999188元，一般商品和服务支出1656496元，对个人和家庭的补助支出2930223元。按预算单位分：
一是界牌镇机关4998713元。其中：行政运行1104800元、县、乡人大代表活动经费3万元、维护稳定和政府运转预算62万元、归口管理行政离退休1038888元、高校毕业生到基层任职补助34800元、行政单位医疗费60803元、其他抚恤24602元、村民委员会和村党支部的补助1474820元、社区事务支出66万元、村级一事一议的补助（农村环境卫生整治经费）25万元；
二是各事业站、所经费2587194元。其中：财政所287491元；农技站160350元；农机站128279元；动检站224489元；林业站256559元；水管站128279元；农经站128279元；文体卫站192419元；计生服务站588630元；民营经济管理办公室192419元。
（三）预算收支安排考虑的主要因素
1．积极稳妥安排收入。
2015年，全球经济形势依然低迷、复杂严峻，经济复苏的不稳定、不确定性仍然较多。全镇公共财政预算收入拟定为增幅10%。
2．统筹兼顾合理安排支出。
一是做好稳增长，促发展。继续加大招商引资力度，积极向上级争取和配备一定的配套资金，增强企业勇于争先的动力与活力，努力增加我镇经济增长点；二是以“简政放权”为契机，推进城乡一体化、城镇化建设进程；三是加大民生保障投入，促进社会和谐稳定。加强“一卡通”惠农补贴发放的管理，加强农户的养老保险补贴、低保、五保及现役、退伍军人的优待金、安置费、农村粮食种植补贴等惠农补贴资金的落实；加强镇党政机关、治安联防、城管卫生等各事业单位运行的经费保障。
三、2015年财政主要工作任务
2015年是党中央提出加快推进城镇化建设进程关键年，也是我镇加快城镇化进程的发展良机。我们要按照《镇政府工作报告》确定的工作目标和工作重点，锐以进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务。具体做好以下五个方面工作：
1．着力发挥财政职能作用，服务经济发展大局。一是准确把握政策，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是大力整合财政资金，将性质相同、用途相近的各级、各渠道的资金整合起来，捆绑使用。三是加强与金融机构的合作，筹措资金保障供给。四是要加大基础设施建设和节能减排等资金支持力度，推动我镇民营经济跨越式发展。
2．着力加强财政收支管理，增强财政保障能力。加强非税收入管理，强化税收征管，做好重点税源、非税收入的监控，堵塞收入漏洞，做到依法征收、应收尽收，确保财政收入稳定增长。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障人员及物价上涨等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、项目资金的合理使用。强化预算约束，严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。
3．着力加大民生投入，不断推动社会事业发展。进一步调整优化支出结构，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，努力实现财政基本公共服务均等化。
4．着力深化各项改革，不断提高财政管理水平。开展乡镇财政预算标准化工作，以《湖南省财政厅关于开展乡镇财政预算标准化工作的通知》中确定的内容为重点，深化部门预算改革，搞好乡镇预算基础数据库建设和收入测算工作，推进预算公开。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪现象。
5．着力构建和谐财政，不断加强作风建设。扎实推进财政所的机关效能和政风建设，一是开展学习教育培训。建立和完善学习培训长效机制，实行集中学习与自学相结合的方式，不断提高干部的理论水平和工作能力。二是切实转变机关作风。树立窗口意识、形象意识、服务意识提高服务效能。三是扎实推进廉政风险防控。进一步完善乡镇财政资金事前防范，事中控制，事后监督纠正的风险内控机制，明确财政资金的操作流程，主动公开财政资金信息，让乡镇财政的每一项资金置于阳光下运行，堵塞财政管理漏洞，防止上下联手作弊行为，切实规避风险。
各位代表，2015年的财政工作任务十分艰巨。但我们有镇党委、政府的坚强领导，有镇人大、政协的有效监督，有在座各位代表的大力支持，我们将坚定信心，求真务实，一定能够圆满完成全年各项财政工作任务。
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