目录

第一部分部门职责及机构设置情况

一、基本职能职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算情况

一、年度收支决算情况

二、年度财政拨款收入支出情况

三、年度“三公”经费决算情况

四、年度机关运行经费决算情况

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支

第三部分名称解释

一、基本支出  

二、项目支出  

三、“三公”经费 

四、机关运行经费

金溪镇2020年度部门决算分析报告

   第一部分部门职责及机构设置情况

一、基本职能职责

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2.负责本乡的经济发展，落实好地方的民生保障工作;

3.带领广大人民群众走向治富道路。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。金溪镇人民政府属一级预算单位，共设有六个办公室和三中心一大队，分别是党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、基层党建工作办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。县编办核定我镇共有编制数95个，其中行政编制数37个，事业编制数56个，机关后勤事业编2个；全镇年末实有人数70人，其中行政人员31人，事业人员39人。

（二）决算单位构成。金溪镇2020年部门决算编制范围含党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、基层党建工作办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。

   第二部分部门决算情况

一、年度收支决算情况

全年完成财政总收入1567.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入1567.72万元。完成财政总支出1599.21万元,其中一般公共服务支出494.11万元，占比30.9%，文化体育与传媒支出7.62万元，占比0.48%，社会保障和就业支出179.1万元，占比11.20%，卫生健康支出27.58万元，占比1.72%，城乡社区支出27.42万元，占比1.71%，农林水支出788.77万元，占比49.32%，住房保障支出74.62万元，占比4.67%。年初结转和结余421.84万元,年末结转和结余390.35万元。

二、年度财政拨款收入支出情况

全年完成财政拨款总收入1567.72万元，其中一般公共预算财政拨款1567.72万元。

全年完成财政拨款总支出1599.21万元。

1、按功能分类：其中一般公共服务支出494.11万元，文化体育与传媒支出7.62万元，社会保障和就业支出179.1万元，卫生健康支出27.58万元,城乡社区支出27.42万元，农林水支出788.77万元，住房保障支出74.62万元。

2、按支出性质分类：其中基本支出1591.59万元，项目支出7.62万元。

3、按经济科目分类：其中工资福利支出646.17万元，商品和服务支出917.66万元，对个人和家庭的补助支出27.76万元。

三、年度“三公”经费决算情况

2020年“三公”经费决算支出数6.67万元，其中公务用车运行维护费3万元，公务接待费3.67万元，没有超出年初预算数。

四、年度机关运行经费决算情况

2020年机关行政运行经费决算为1591.59万元，其中人员经费673.92万元；公用经费917.67万元。

五、政府采购支出情况说明

2020年我镇没有政府采购支出。

六、国有资产占有情况说明

2020年度资产总额3611.59万元，其中流动资产2151.59万元，非流动资产1460万元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年我镇没有重点项目预算。

八、政府性基金预算财政拨款收支

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入25.88万元，本年支出0万元，年末结转结余25.88万元。

第三部分名称解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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