库宗桥镇2018年度部门决算

编制说明

目录

第一部分 部门职责及机构设置情况 

一、基本职能职责 

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算情况 

一、年度收支决算情况

二、年度财政拨款收入支出情况

三、年度"三公"经费决算情况

四、年度机关运行经费决算情况

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  名称解释

一、 基本支出

二、项目支出  

三、"三公"经费现

四、机关运行费

第四部分 2019年部门决算公开表格

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门职责及机构设置情况

一、基本职能职责

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2.负责本乡的经济发展，落实好地方的民生保障工作;

3.带领广大人民群众走向治富道路。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。库宗桥镇人民政府属一级预算单位，共设有一个内设机构和九个事业站所，分别是镇机关、农技站、农机站、动物防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、计生服务所、民营经济管理站。全镇共有编制人数113个，其中行政编制数39个，事业编制数74个；全镇年末实有人数118人，其中在职118人。

（二）决算单位构成。库宗桥镇2018年部门决算编制范围含镇机关、农技站、农机站、动物防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、卫生和计划生育服务所、民营经济和信息化服务站10个站所。

第二部分 部门决算情况

一、年度收支决算情况

全年完成财政总收入2073.75万元，其中财政拨款收入1958.76万元,其他收入114.99万元;完成财政总支出2073.75万元,其中一般公共服务支出582.32万元，文化体育与传媒支出60.26万元，社会保障和就业支出181.27万元，医疗卫生与计划生育支出128.53万元，农林水支出825.61万元，交通运输支出13万元，商业服务业等支出66.8万元，住房保障支出138.7万元，其他支出77.26万元。年初结转和结余335.94万元,年末结转和结余335.94万元。

二、年度财政拨款收入支出情况

全年完成财政拨款总收入1958.76万元，其中一般公共预算财政拨款1871.7万元，政府性基金预算财政拨款87.06万。

全年完成财政拨款总支出1958.76万元。

1、按功能分类：其中一般公共服务支出467.34万元，文化体育与传媒支出60.26万元，社会保障和就业支出181.27万元，医疗卫生与计划生育支出128.53万元，农林水支出825.61万元，交通运输支出13万元，商业服务业等支出66.8万元，住房保障支出138.7万元，其他支出77.26万元。2、按支出性质公类：其中基本支出1931.76万元，项目支出27万元。

三、年度"三公"经费决算情况

2018年"三公"经费决算支出数21.7万元，其中公务用车运行维护费2.7万元，公务接待费19万元，没有超出年初预算数。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年机关行政运行经费决算为467.34万元，其中人员经费304.18万元；公用经费91.14万元。

五、政府采购支出情况说明

2018年我镇没有政府采购支出。

六、国有资产占有情况说明

2018年度资产总额  万元，其中流动资产  万元，固定资产  万元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我镇没有重点项目预算。

第三部分  名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门决算公开表格

          库宗桥镇2018部门决算公开表格

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