曲兰镇2019年度部门预算公开目录

     一、单位情况

       1、工作职能

      2、机构情况

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）差异原因分析

三、“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、名词解释

九、预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

7、一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

8、政府性基金预算支出表

9、2019年公共财政拨款"三公"经费预算表

衡阳县曲兰镇2019年度部门预算编制说明

     一、单位情况

       1、工作职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定。

2、抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。

5、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6、负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。

7、组织和管理本级财政收支，不断培植财源，增强财政实力。

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推行移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立新风尚。

      2、机构情况

根据编委核定，我镇内设机构1个为曲兰镇机关，所属事业站所9个，全部纳入2018年部门预算编制范围。事业站所分别是农技站、农机站、动物防检站、林业站、水利管理站、农经站、文体卫站、卫计服务站和民营经济管理办公室。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排1191.19万元（其中一般公共服务安排266.96万元，文化体育与伟媒支出21.87万元，社会保障和就业支出161.01万元，医疗卫生与计划生育74.98万元，农林水支出616.69万元，住房保障支出49.68万元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排1191.19万元（其中人员支出安排657.87万元，公用经费533.32万元，项目经费0万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少19.67万元，主要是2019年部门预算压减支出所致。

三、“三公”经费预算情况。

（1）2019年“三公”经费预算13.58万元（其中公务接待5.09万元，因公出国费用0万元，公务用车8.49万元）。

（2）2018年“三公”经费预算14.31万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费5.38万元，公务用车8.93万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.73万元（公务接待减少0.29万元，公务用车减少0.44万元，因公出国减少0万元）。

 “三公”经费减少的原因是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费和公务用车经费减少。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算24.06万元，其中：办公经费4.56万元， 水费0.7万元，电费1.4万元，物业管理费1.82万元，公务接待费5.09万元，其他交通费用8.49万元，工会经费2万元）。

五、政府采购情况。

     2019年我单位无政府采购预算。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我镇没有重点项目预算。

七、国有资产占有情况说明

2019年期初资产总额3360.81万元，其中流动资产2950.53万元，固定资产330.28万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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             2019年4月11日

曲兰镇2019年度预算公开表.xls

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