附件1

365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城市管理和综合执法局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

     365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城市管理和综合执法局为正科级全额拨款行政单位。内设8个股室：即办公室、人财股、行政审批服务股、市容管理股、资源利用管理、园林绿化股、公用事业股、执法监察股。下设县365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城市管理综合行政执法大队、环境卫生所、园林绿化所、西渡高铁站广场服务所、渣土管理办公室5个全额拨款事业单位和市政工程管理处1个差额拨款事业单位。

人员编制情况

     我局为一级预算单位，下属单位西渡高铁站广场服务所、渣土管理办公室因没有财务独立，与局机关一并核算。编制人数共计40人其中行政编制人数12人，事业编制28人。2021年末实际在编24人,退休1人。全局职工(含全部下属单位)400人。

主要职能职责

      承担县城规划区内的市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施等维护管理，以及行使城市管理相对集中行政处罚权,县委、县政府交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况:在2021年年初已完成了年初预算绩效考核方案及目标.

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、行政执法等日常公用经费。

2021年年初预算批复的基本支出为114.97万元，年中因其他事项（协管员费用等）增加预算指标81.28万元，上年指标结转5.27万元，全年财政拨款全收入为196.25万元，财政拨款支出为201.52万元，年末财政拨款结转0万元，全年收支平衡。2021年决算基本支出201.52万元，其中：工资福利支出116.96万元、商品和服务支出84.02万元、决算数与年初预算指标对比，基本支出增加86.55万元，其中工资福利支出增加18.26万元；商品服务支出增加67.75万元，工资福利支出增加主要是工资增加、社会保险及住房公积金缴存基数增加，商品服务支出增加主要原因是：2021年年初预算没有城市维护费，协管员费用，后期通过调整预算增加了协管员工作经费80万元整。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2.项目支出情况

（1）2021年度专项资金安排和使用管理情况，有2个及以上专项资金的要分别总结基本情况。

（2）除专项资金以外的其他项目支出情况。

（三）"三公"经费使用和管理情况

（四）资金结转和结余情况

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

三、政府性基金预算支出情况

   2021年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况

   2021年度无国有资本经营预算支出

社会保险基金预算支出情况

   2021年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门"四本预算"支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

七、存在的问题及原因分析

   2021年城市管理工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足：一是职责仍未厘清。综合行政执法大队成立后，相关行政处罚执法职责并未按照国务院和省委、省政府文件划转到位，职责不清问题依然存在；二是执法仍无保障。现有的城管执法力量单薄，协管招录机制尚未建立，专项执法经费严重不足，各项待遇上级没有文件予以保障；三是工作仍有不足。虽然成功创建了国家卫生县城、省级园林县城，但许多工作对标对表还存在许多不足，城市管理问题仍然存在，市民投诉问题依然居多。

八、下一步改进措施

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城市管理和综合执法局填报时间：2022-8-26金额单位：万元

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：            联系电话：               单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（    2021  年度）

填报单位:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城市管理和综合执法局填报时间：2022-8-26金额单位：万元

填表人：              联系电话：                 单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

     2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

     3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

附件下载：