附件1

365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用环境卫生所部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据职责，我所内设办公室、人事政工股、财务室、设备股、中转站、利达垃圾场、市容监察股、清洗队、清运队、收费股、市容管理一股、市容管理二股、市容管理三股、水上环卫队、餐饮垃圾收集股等15个股室。

人员编制情况

人员情况：编制人数87人，在职69人，退休75人。

主要职能职责

1.负责贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规和方针、政策。

2.负责整个城区公共区域的清扫、保洁和县城日产300吨生活垃圾的清运、利达垃圾场垃圾填埋及污水处理。

3.负责城区所辖范围内街道的冲洗，公共厕所的清洗、保洁及日常维护工作。

4.负责城区环卫设施设备的建设和日常维护管理工作。

5.负责全区垃圾压缩中转站的运行，日常维护管理及垃圾渗滤液的处理工作。

6.负责城区所辖范围内环境卫生有偿服务费收取及环境卫生监察工作。

（四）绩效目标设定情况

在本年度内预期达到的产出和效果。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

1.总收支。2021年度年初结转和结余871.51万元，本年收入3949.72万元，本年支出4821.24万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2.一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余871.51万元，本年收入3946.17万元，本年支出4817.68万元，年末结转和结余0万元。

3.政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4.国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2021年一般公共预算拨款收入合计3949.72万元，其中：财政拨款收入 3946.17万元，占 99.91 %；其他收入3.56万元，占 0.09 %。具体安排情况如下：

基本支出：基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年度财政拨款基本支出 705.68万元，其中：人员经费 660.69万元，占基本支出的 93.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费44.99万元，占基本支出的 6.38%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

项目支出情况

（三）"三公"经费使用和管理情况

"三公"经费财政拨款支出预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本 年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.05 万元，支出决算 为 2.05 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比 减少 0.22 万元，下降 9.69%，减少的主要原因是严格按照三公经费管 理规定执行，认真贯彻落实三公经费的文件精神，节约三公经费。

资金结转和结余情况

本年度未发生资金结转和结余情况。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

三、政府性基金预算支出情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

社会保险基金预算支出情况

2021 年度未发生保险基金预算财政拨款收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价目的。

绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助更好的履行工作职能。

绩效评价过程。

为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，根据《365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

(三）综合评价结论。

考评组认为各项支出实施达到预期目标，2021年部门整体支出绩效自我评价92分，自评结果为良好。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立"讲绩效、重绩效、用绩效"的观念。

下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算，争取2022年预算更加精细化，全面化，准确化。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，压减年末结余，提高预算完成率。

九、其他需要说明的情况

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1      部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳阳环境卫生所 填报时间：2021.4.18

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：刘光玉         联系电话：6811918         单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：                              填报时间：

填表人：刘光玉        联系电话：6811918              单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

     2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

     3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

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