西渡镇2020年度部门决算部门决算分析报告

  部门职责及机构设置情况

一、基本职能职责

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2.负责本乡的经济发展，落实好地方的民生保障工作;

3.带领广大人民群众走向治富道路。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。西渡镇人民政府属一级预算单位，共设有六个办公室和三中心一大队，分别是党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、基层党建工作办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。县编办核定我镇共有编制数204个，其中行政编制数67个，事业编制数137个；全乡年末实有人数352人，其中行政人员62人，事业人员173人，退休人员117人。

（二）决算单位构成。西渡镇2020年部门决算编制范围含党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、基层党建工作办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。

  部门决算情况

一、年度收支决算情况

全年完成财政总收入4505.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入3458.86万元，政府性基金预算财政拨款277.55万元，其他收入163.25万元。完成财政总支出3960.72万元,其中一般公共服务支出1398.39万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出926.38万元，卫生健康支出159.27万元，节能环保支出10万，城乡社区支出336.55，农林水支出1005.54万元，住房保障支出124.6万元。年初结转和结余605.86万元,年末结转和结余544.8万元。

二、年度财政拨款收入支出情况

全年完成财政拨款总收入4342.27万元，其中一般公共预算财政拨款3458.86万元，政府性基金预算财政拨款277.55万，年初结转和结余605.86万元。

全年完成财政拨款总支出3797.47万元，年末结转和结余544.8万元。

1、按功能分类：其中一般公共服务支出1235.14万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出926.38万元，卫生健康支出159.27万元，节能环保支出10万，城乡社区支出336.55，农林水支出1005.54万元，住房保障支出124.6万元。

2、按支出性质分类：其中基本支出3756.47万元，项目支出41万元。

3、按经济科目分类：其中工资福利支出1746.14万元，商品和服务支出844.4万元，对个人和家庭的补助支出1206.93万元，资本性支出0万元，对企业补助支出0万元，其他支出0万元。

三、年度"三公"经费决算情况

2020年"三公"经费决算支出数11.14万元，其中公务用车运行维护费1.74万元，公务接待费9.4万元，没有超出年初预算数。

四、年度机关运行经费决算情况

2020年机关行政运行经费决算为3919.72万元，其中人员经费3058.05万元；公用经费861.67万元。

五、政府采购支出情况说明

2020年我镇政府采购支出94.81万元。

六 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   2020年我镇没有重点项目预算。

名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西渡镇人民政府

2021年7月20日

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