附件1
部门整体支出绩效目标表
(2021年度)
填报单位名称:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用交通运输局 金额单位:万元
部门基本信息 | 人员编制数 | 实有在职人数 | 离退休人数 | |||||||
行政编 | 事业编 | 编制人数合计 | 行政编人数 | 事业编人数 | 编外人数 | 在职人数合计 | ||||
16
| 14 | 30 | 18 | 9 | 27 | 35 | ||||
单位职能概述 | (一)贯彻执行国家有关交通的政策、法规,拟定全县交通工作方针、政策和规章;负责交通行政执法的检查、监督。(二)拟定全县公路、水路交通发展规划和年度计划并监督实施;负责交通行业统计和信息引导工作;负责管理和指导交通战备工作.(三)组织实施重点物资运输和紧急客货运输;组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设;负责公路、水路交通建设工程招投标、造价控制和质量的监督管理;负责交通重点工程建设资金的筹集、局管交通资金的申请、拨付和监管;负责收费公路、桥梁、渡口的行业管理(四)指导交通行业体制改革;负责对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理,维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。(五)组织水运基础设施的建设、负责水路运输服务、港航监督、船舶检验、船员培训考核、水上安全管理、船舶防污、船舶代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。(六)拟订全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,监督全县交通运输行业投资融资政策和规费政策的实施。(七)承办县委、县政府和市交通局交办的其他事项。 | |||||||||
算情况 | 预算批复数 | 预算调整数 | 财政拨款数 | 财政支出数 | 执行率 | 年末结转数 | 年末结余数 | |||
476.88 | 1067.78 | 1067.78 | 920.52 | 86.21% | 147.27 | 396.23 | ||||
年度预算申请 | 年度收入预算 | 年度支出预算 | ||||||||
合计 | 678.84 | 合计 | 678.84 | 压缩一般性支出 | ||||||
一般公共预算 | 282.61 | 基本支出 | 282.61 | 压缩比例 | 10% | |||||
政府性基金拨款 | 人员经费 | 245.9 | “三公经费”合计 | 9.30 | ||||||
纳入专户管理的 | 公用经费 | 36.71 | 公务接待费 | 6.87 | ||||||
其他资金 | 项目支出 | 396.23 | 公务用车运行和购置费 | 2.43 | ||||||
上年结转结余 | 396.23 | 因公出国(境)费 | 0 | |||||||
整体绩效目标 | 在本年度收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标2:完成县政府下达的2021年民生实事工作任务; 目标3:进一步抓好运输行业发展工作; 目标4:做好全县交通运输安全工作和扶贫工作; 目标5:做好2个渡口码头改造及S333马滩桥工程等; 目标6:严格控制专项经费的使用进度、使用范围,确保专款专用; | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 地方渡口码头改造数 | 2个 | |||||||
农村公路建设里程数 | 1.5公里 | |||||||||
狠抓规范安全生产和安全监管行为,层层落实安全责任确保全县交通运输安全生产形势良好 | 安全专项检查督查不少于24次全县安全生产目标考核达到优秀等次 | |||||||||
加强与部省的衔接,大力争取国家政策,多方筹措交通建设资金,争取完成固定资产投资目标任务 | 2.5亿 | |||||||||
质量指标 | 建设项目质量达标数 | 3个 | ||||||||
控制专项经费的使用进度、使用范围 | 严格控制确保专款专用 | |||||||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | 项目建设成本 | 147.27 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 |
来的直接或间接影响情况 | ||||||||
社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 明显提高 | ||||||||
生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合要求 | ||||||||
可持续影响指标 | 促进城乡之间、区域之间的运输通达 的可持续影响 | 改善人民出行条件,提高人民的生活水平、缩小城乡差距,推进365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用社会主义新农村建设,全面推进建设小康社会 | ||||||||
路网结构改善情况 | 明显改善 | |||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 改善行业服务水平群众满意度 | 92% | ||||||||
服务对对象满意度 | 98% | |||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
审核意见 | 单位审核意见 | 财政归口业务股室审核意见 | 绩效评价股审核意见 | |||||||
(公章) | (公章) | (公章) |
填表人: 联系电话: 填报日期: 单位负责人签字:
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