2020年365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心

部门决算

目 录

第一部分 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心概况

一、部门职责

（一）是协助农业农村局落实农村“三权分置”改革，做好农村土地经营权流转管理和服务，农村土地承包纠纷调解仲裁；贯彻执行农村宅基地改革管理和使用相关法律法则及政策。

（二）是协助农业农村局开展农材集体经济组织及村级财务清理、审计和监督工作，指导开展农村集体产权制度改革和农村集体产权流转交易市场建设，组织和协调落实发展壮大集体经济的相关政策。

（三）是指导健全新型农业经营体系，培育家庭农场、农民合作社及联合社、龙头企业等新型农业经营主体，落实相关扶持政策，组织开展示范创建及运行情况监测。指导多种形式的适度规模经营，支持引导农业社会化服务体系建设。

（四）是依法规范农村资源要素管理，开展农村经营法律法规宣传和相关法律知识培训。指导推进农村资源要素的市场化配置，建立承包地等集体资源资产流转交易平台。

（五）是完成县农业农村局交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心内设机构包括：办公室、土地承包管理指导股、农村财务管理指导股、农村新型主体培育股。

（二）决算单位构成。 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心单2020年部门决算汇总公开只有本级。

第二部分 2020年部门决算表

收入支出决算总表

部门：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心                                                                                                      公开01表

                                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心                                                                                            公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心                                                                                                    公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心                                                                                                              公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心                                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 634.81万元。与2019年相比，减少 678.96万元，减少52%，主要是因为专项资金减少，确权颁证项目已到验收阶段。

二、收入决算情况说明

本年收入合计532.62万元，其中：财政拨款收入529.01  万元，占99.32 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入3.61万元，占0.68 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计438.56万元，其中：基本支出195.41万元，占44.56 %；项目支出243.14万元，占55.45 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计631.21万元，与2019年相比，减少681.86万元,减少52 %，主要是因为专项资金减少，确权颁证项目已到验收阶段。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出435.45万元，占本年支出合计的 99.29 %，与2019年相比，财政拨款支出减少776.61万元，减少64.07 %，主要是因为专项资金减少，确权颁证项目已到验收阶段。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出435.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.60万元,占3.81%，卫生健康支出支出6.78万元，占1.56%，农林水支出399.49万元，占91.74%，住房保障支出12.58万元，占2.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为441.89万元，支出决算数为435.45万元，完成年初预算的98.54%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为18.17万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调出，经费减少。

2、卫生健康支出。

年初预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100%

3、农林水支出。

年初预算为404.35万元，支出决算为399.49万元，完成年初预算的98.80%，决算数少于年初预算数的主要原因是：农村土地经营权确权颁证项目资金减少。

4、住房保障支出

    年初预算为12.58万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出192.31万元，其中：人员经费170.35万元，占基本支出的88.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费 住房公积金等；公用经费21.96万元，占基本支出的11.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费年初预算3.59万元，年底实际财政拨款支出预算为3.59万元，支出决算为3.52万元，完成预算的98.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数完全一致。

公务接待费支出预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.45万元，支出决算为1.38万元，完成预算的95.17%，减少的主要原因是公车办调车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.14万元，占59.61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.45万元，占40.39%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为2.14万元，全年共接待来访团组40个、来宾535人次.

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.45万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求已公开。见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出21.96万元，比年初预算数20.61增加1.35万元，增长6.15%。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.05万元。

用于召开农村土地确权颁证档案整理，农村集体产权制度改革工作会议；

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况

2020年度资产总额167.24万元，固定资产151.44万元（主要包括汽车15.8万元,说明：车辆已移交公车办，资产系统还未处置、其他固定资产151.44万元）。

第四部分 名词解释

公共财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用部门整体支出绩效自评报告

（ 2020年度 ）

部门(单位)名称：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心              

预算编码： 603                   

评价方式：部门（单位）自评☑  

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构□

报告日期：  2021  年  5 月 18  日

365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心

部门整体支出绩效自评报告

为切实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》蒸财绩字〔2021〕1号文件精神，结合实际，我单位认真制定绩效评价工作方案，成立了绩效评价工作小组（组长：阳华，组员：阳公平、张秀兰），检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门、单位基本情况

1.部门职责：承担农村经营相关服务性工作。

2.机构设置情况：我中心为副科级公益类事业单位，内设办公室、土地承包管理指导股、农村财务管理指导股、农村新型主体培育股。

3.人员编制情况：我中心全额拨款事业编制21名。现有在职人员17人，退休人员25人，离休人员1人。

4.部门主要工作任务及实施情况：

一是协助农业农村局落实农村“三权分置”改革，做好农村土地经营权流转管理和服务，农村土地承包纠纷调解仲裁；贯彻执行农村宅基地改革管理和使用相关法律法则及政策；

二是协助农业农村局开展农材集体经济组织及村级财务清理、审计和监督工作，指导开展农村集体产权制度改革和农村集体产权流转交易市场建设，组织和协调落实发展壮大集体经济的相关政策；

三是指导健全新型农业经营体系，培育家庭农场、农民合作社及联合社、龙头企业等新型农业经营主体，落实相关扶持政策，组织开展示范创建及运行情况监测。指导多种形式的适度规模经营，支持引导农业社会化服务体系建设；

四是依法规范农村资源要素管理，开展农村经营法律法规宣传和相关法律知识培训。指导推进农村资源要素的市场化配置，建立承包地等集体资源资产流转交易平台；

五是完成县农业农村局交办的其它工作任务。

二、一般公共预算支出情况

2019年末结转102.20万元,2020年一般公共预算拨款收入461.86万元， 2020年度追加项目经费收入67.15万元，全年经费收入共计529.01万元。2020年一般公共预算支出435.45万元，其中基本支出192.31万元，项目支出243.14万元。年末结余195.75万元（基本支出结转2.29万元，项目支出结转193.46万元）。

（一）基本支出情况

基本支出192.31万元，具体情况为：（1）工资福利支出160.39万元：基本工资66.38 万元，津贴补贴36.28万元，奖金15.76万元，伙食补助万0元，保险缴费29.18 万元，住房公积金12.58  万元，其他工资福利 0.21 万元。（2）公用经费支出21.96 万元：办公费 0.55 万元，印刷费0.05万元，水电费2.90 万元，邮电费0.14万元，差旅费0.01 万元，维修（护）费0.26 万元，公务接待费0.36万元，工会经费0.26 万元，专用材料费2.54万元，劳务费0.99万元，委托业务费0.04万元，其他交通费用12.24万元，物业管理费1.58万元，因公出国费 0 万元，会议费 0.05万元，培训费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车维护费0 万元，交通补助费 0 万元，其他商品和服务支出0 万元。（3）对个人和家庭的补助支出 9.96万元，抚恤费 0 万元，生活补助9.66万元，其他个人与家庭补助 0.3万元。（4）资本性支出0  万元，公务用车购置 0 万元。

(二） 项目支出（详见以下附表）

1、2020年省级农业专项资金项目（合作社高质量发展）支出绩效自评报告

2、2020年中央项目（家庭农场）支出绩效自评报告

3、2020年中央项目（农村集体产权制度改革）支出绩效自评报告

4、2020年中央项目（农民合作社）支出绩效自评报告

三、 部门整体支出绩效评价情况

2020年，根据本单位年初工作规则和重点工作，围绕县委、县政府及县农业农村局的工作部署，积极履行职职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2020年度整体支出绩效情况如下：

1.目标设定：①绩效目标合理：目标符合发展总体规划；目标符合部门三定方案确定的职责；目标符合部门制定的中长期实施规划；②绩效指标明确性：目标细化、指标值量化；目标与年度任务或计划数相对应；目标与年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置：①财政供养人员控制为85.7%。②“三公经费”支出总额较上年度减少10%。

3.预算执行:（1）预算调整额达12.69%。（2）支出进度：按进度要求完成资金下拨.（3）结转结余：有结余但不超过上年结转.（4）公务卡刷卡率：公务卡刷卡率达98%.（5）“三公经费”控制率：“三公经费”控制在100%以内。（6）政府采购执行率：政府采购执行率100%。

4.预算管理:⑴管理制度健全性：制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。⑵资金使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；没有出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出(占用)、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途。 

⑶预决算和基础信息公开性：预决算信息公开内容合规； 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

5.资产管理:⑴管理制度健全性：已制定或具有资产管理制度；相关资产管理制度合法合规完整；相关资产管理制度得到有效执行。⑵资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。⑶固定资产利用率：固定资产利用率为100%。

6.产出及效果:较好完成了年初的工作计划，有序推进了农村集体产权制度改革、促进了农村土地制度改革的顺畅有序、提升了村级财务管理水平、培育壮大和规范了新型经营主体。

（1）农村承包地确权颁证圆满完成。我县自2014年6月启动农村承包地确权登记颁证试点工作以来，通过5年的集中攻坚和1年半“回头看”，确定了对全县土地承包经营的物权保护，让农民吃上“定心丸”，巩固和完善了农村基本经营制度。全县共确权464个村，10045个组，239146户，850535亩耕地，目前，档案整理入馆和证书发放率分别达到99.3%和97%，农村土地承包经营权信息应用平台建成，数据库成果完成汇交并实现县、乡互联互通，档案数据审查基本达标，经省级第三方评估验收，检查结果优秀，验收结果合格。今年，重点开展了以下几项主要工作：一是加强与省市业务主管部门对接，经常汇报反映全县确权工作成果，掌握当前具体政策和要求；二是对全县464个村，10045个组综合成果档案进行收集和整理。补齐相关资料，完善各级各类印章，组织技术公司、乡村组农户进行签字画押，全面建立确权农户综合成果电子档，并将纸质档进行分类装订归档。三是对全县239146户农户入户调查摸底表进行扫描，建立电子文档，并统一装盒入馆；对全县所有农户档案按照省确权办要求，将电子档格式重新进行转换和处理；对全县查缺的2016户农户档案9类资料重新建立了纸质档和电子档；对已入馆的235548户农户档案资料盒子压坏、变形和涂改的，进行重新更换和整理。四是根据全省农村土地承包经营权变更登记要求，分步安排实施全县农村土地承包经营权信息变更和纠错工作，建立农村承包地合同管理长效机制，确保农民承包地“应确尽确、应更尽更”，切实维护农民承包地权益。

（2）农村集体产权制度改革有序推进。全县有改革任务的466个村（社区）,9983个村民小组全面完成清产核资、成员身份确认和建立集体经济组织任务。共登记农村集体经营性资产7136.02万元、非经营性资产47716.63万元，农村集体土地总面积346.91万亩，林木119.81万立方米；共有271867户、1085789人成员身份得到确认；共建立经济合作社438个，股份经济合作社28个，共发放股权证书20770本，466个村级集体经济组织全部进行了赋码颁证、都在村（社区）服务中心醒目位置悬挂了标牌标识、在建行西渡支行都开立了基本账户，并可以正常往来运转。

（3）村级集体经济不断发展壮大。今年来，全县村级集体经济不断发展壮大，集体经济收入整体提升，集体经济空壳村全部清零，今年，省财政安排我县扶持壮大村级集体经济项目资金520万元，对全县13个村进行扶持，同时，县财政整合资金1000万元，通过以奖代补方式支持集体经济薄弱村发展种养产业。据统计，今年，全县村级集体经济经营性收入总额达1816万元，其中1万元以下的村（社区）95个，占20.39%；1－5万元（含）的村154个，占33.05%，比上年增加53个；5－10万元（含）的村148个，占31.76%，比上年增加43个；10万元－50万元的村67个，占14.38%，比上年增加27个；50－100万元以上的村1个，100万元以上村1个。

（4）新型经营主体示范作用突出。今年，我县在新型主体培育示范上坚持“规模适度、生产集约、管理先进、效益明显”的原则，至12月底止，全县累计有农民专业合作组织967家（农民合作社962家，联合社5家），其中今年：新增116家，创建国家级示范社1家，省级联合示范社1家，省级示范社2家，省级“农民合作社100佳”2家，市级示范社5家；全县现有家庭农场1245家，其中今年：新增100家，创建“省级家庭农场100佳”1家，省级示范家庭农场7家。

（5）农村土地经营流转井然有序。全县按照依法、自愿、有偿原则，采取转包、出租、股田制、村组集中式等模式引导土地规范有序流转，截止目前，全县农村土地流转总面积为99.9万亩，其中耕地流转面积为57.3万亩，占耕地总面积67%，山地流转面积为42.3万亩，占山地总面积的21%。农村土地流转的主要去向：一是流向种粮大户，流转面积为31.47万亩；二是流向专业合作社，家庭农场等新型主体，流转面积为26.17万亩；三是流向农业企业，流转面积为7.6万亩。

（6）村级财务管理水平努力提升。一是村财乡管村用进一步规范。全县“村财乡管村用”工作进一步巩固，乡镇会计核算中心审核把关作用得到加强，年初，以政府办名义出台了《关于进一步加强“村财乡管村用”、规范村（社区）财务管理的通知》（蒸政办发[2020]1号）；全面推行村级财务电算化，村级财务核算管理水平进一步提升。二是村级财务公开和审计进一步加强。积极配合纪委抓好“互联网+监督”村级财务公开和村级财务专项审计工作，年内共对曲兰镇杨柳村，洪市镇盘古村、大印村、金龙桥村，台源镇三和村的村级财务进行了清查；认真执行《农村经济组织审计规定》，7月至9月，指导组织乡镇（园区）农经部门全面开展村（社区）财务清查和村 （社区）组织成员任期经济责任审计，还干部一个清白，给群众一个明白。

（7）农村宅基地改革与管理职责全面履行。本轮机构改革，将农村宅基地改革和管理工作职能划入农业农村部门。农经中心立足实际，认真落实中央、省、市部署要求，按照“部省指导、市县主导、乡镇主责、村级主体”的管理机制，严格执行“局里主导、中心主责”的工作模式，协助配合局直属股室全面做好澄清底子、规范流程、联批联审、专项整治等工作。

（8）争项争资成效显着。全年共争取农经项目资金131万元，其中：中央、省、市新型主体示范创建资金111万元，农村集体产权制度改革经费20万元，超额完成局党组分配任务，占总任务50万元的262%。

（9）其他工作齐头并进。一是加强内部人员管理。一年来，面对中心事多业务人员严重不足、年龄结构普遍偏大的发展困境，通过采取设岗定责、择优使用等措施，确保各尽其才、各负其责。二是抓好党建工作。按照达标创优的标准推进支部“五化”建设，严格落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话、述职评议等制度，推行党员积分管理，确保支部活动正常化、规范化。三是加强脱贫攻坚工作。今年我中心已投入关市镇石麓村现金13万元，帮助引进项目资金35万元，在基础设施、项目建设、产业扶贫上予以支持，并对全村67户贫困户204人开展结对帮扶，整个脱贫攻坚工作代表365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用顺利接受了省、市抽查验收，脱贫工作成果得到了学习强国湖南学习平台、衡阳市广电、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用电视台等多家媒体的宣传报道。四是开展“四城同创”。继续推进“四城”同创建设，巩固文明卫生县城创建活动，自觉承担江口路和农经院落的文明创建工作。

7.履行效益:2020年，农经中心认真执行党的各项方针政策，按照稳中求进的工作思路，扎实开展各项工作，圆满完成预定目标任务。中央农村工作领导小组办公室、农业农村部授予我县为“全国农村承包地确权登记颁证工作先进县”、农村承包地确权登记颁证、农村集体产权制度改革等综合改革工作作为全省农村改革优秀典型案例推介，西渡镇梅花村农村综合改革工作的成功作法得到省委乌兰书记的肯定和批示。发展了省级百强社、省级示范社及省级示范家庭农场，新增了农民专业合作社及家庭农场。对全县农村的经济效益、社会效益带来了直接或间接的影响。加强了经费及资产管理，推动网上办事，提高了行政效率，降低了行政成本。社会满意度达98%。

四、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的：本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益、强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价过程：按照绩效自评工作要求，成立以阳华为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，对照核查法核实2020年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.综合评价结论：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，评价得分96分，评价级次为优秀。

五、存在的问题及原因分析

1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。

2、预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。

3.资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

六、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3、进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

4、强化财务人员业务知识培训。

附件

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心  填报时间： 2021.5.18

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：张秀兰            联系电话：18817056515       单位负责签字

部门整体支出绩效自评表

（  2020 年度）

填报单位（盖章）：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心               填报时间：2021.5.18

填表人：张秀兰              联系电话：18817056515                 单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

        差（S＜60）。

      2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心

  中央转移支付家庭农场专项资金2020年度绩效自评报告

为进一步规范和加强专项资金的管理，切实提高财政资金使用效益，根据上级文件有关要求，我中心对家庭农场补贴省级专项资金开展绩效自评工作，现将绩效自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用中央转移支付家庭农场专项资金2020年度预算总额为40万元，全年执行资金总额40万元，资金使用单位为8家家庭农场，分别为：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用井头镇宏创家庭农场5万元、三湖镇利群家庭农场5万元、三湖镇水斌优质稻家庭农场5万元、西渡镇兴菊种养家庭农场5万元、集兵镇蓝韵家庭农场5万元、杉桥镇桂花家庭农场5万元、樟木乡华贵家庭农场5万元、渣江镇强根家庭农场5万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。资金都是通过财政直接打到各家庭农场一卡通账上，资金到位率100%。全县家庭农场补贴资金共支出40万元，无结余，资金支出规范，与申报计划相符，没有出现资金违规使用和闲置的现象。2020年365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用8家家庭农场专项资金主要投入在两个方面：1、基地设施及配套建设项目38万元。其中基地建设30万元，购买农机设备8万元。2、专业技术培训2万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年度中央财政支持家庭农场补贴资金，按照项目申报方案如数如质完成了目标任务，取得了良好的效果，全县申报家庭农场指标数8户，项目预算投入40多万元，截止目前已完成投入40万元。家庭农场扶持项目的实施，坚定了从事粮食生产的信心，稳定了种粮队伍，带动了全县粮食生产，确保了我县粮食安全，维护了社会稳定。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.成立项目建设机构

县农经中心成立了项目建设指导监督领导小组，领导小组实行分工负责，形成权责一致，分工合理，决策科学，执行顺畅，监督有力的管理机制。领导小组定期进行工作考核，及时总结经验，发现工作中存在的问题，及时予以纠正。

2.加强制度建设

县农经中心制订了相关的项目实施方案，保证项目的实施有章可循。专项资金实施基地设施及配套建设项目8个，培训专业人员8人，基地设施及配套建设项目经过验收合格率为100%，专项资金执行在2020年12月前全部完成，实现成本增效达18%，项目生产提质增效率达17%。家庭农场总产值1930万元，年度总产值增值302万元，辐射农户数480户，生态效益明显，可持续影响力不断提高。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

对项目完成情况进行归档总结，对项目实施过程中出现的各类问题及薄弱环节进行管理，总结和推广好的经验和做法，进一步规范项目建设管理，改善财政支出管理，以便更好地实施下年度的工作项目。建议：制定财政、土地、保险、贷款等多项扶持家庭农场发展的优惠政策，促进土地、资金等资源向家庭农场倾斜。国家要进一步建立健全家庭农场的发展机制，强化领导，加大投入，夯实粮食生产基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的

附件2-1

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：                                填报时间：2021-05-18

填表人：             联系电话：                 单位负责人签字：

365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农村经营服务中心

2020年度推进农村集体产权制度改革转移支付资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年9月24日，湖南省财政厅下达我县农村集体产权制度改革资金20万元（湘财预【2020】224号），主要用于全县农村集体产权制度改革清产核资、成员身份确认、资产量化、股权设置、成立集体经济组织、资产运管理工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2020年度我县农村集体产权改专项资金为70万元，其中中央财政专项资金20万元，县级财政安排资金50万元。资金使用按照规定执行，做到专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全面完成了清产核资、成员身份确认、资产量化和股权设置工作任务，全县共成立村级集体经济组织466个，其中经济合作社438个，股份经济合作社28个，共发放股权证书20201本，所有村级集体经济组织都进行了赋码登记、制作了统一标牌标识并颁发了登记证书，在建行西渡支行都开立了对公账户，全面完成了农村集体产权制度改革任务，达到了预期目标。　

（三）绩效指标完成情况分析。通过农村集体产权制度改革，全面建立集体经济组织，为全县管理集体资产、开发集体资源、发展集体经济、服务集体成员、加强“三资”监管发挥了很好的功能作用。

1、全县农村集体经营性资7136.02万元、非经营性资产47716.63万元，农村集体土地总面积346.91万亩，林木119.81万立方米全部纳入农村集体经济组织管理。

2、全县完成了集体经济组织成员身份确认任务，共有270348户、1063234人成员身份得到了确认。

3、村级集体经济收入明显增强，全县村级集体经济薄弱村减少21%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的主要题：从了解和掌握的情况看，当前农村集体产权制度改革仍面临一些困难和问题。

（1）集体资产经营管理水平不高。一些地方农村集体资产台账管理、经济合同管理不规范，民主程序履行不到位，集体资产存在一定流失风险。有的地方集体经营性资产运营管理能力不强，非经营性资产管护主体责任不明，未承包到户的土地等资源性资产经营效益不高。

（2）政策支持力度有待加强。支持农村集体产权制度改革和农村集体经济发展的政策措施力度还不够。农村集体产权制度改革工作经费严重不足，扶持壮大村级集体经济发展奖补措施和激励机制严重缺乏，影响了农民集体参与改革的积极性。

（二）工作建议

（1）提升农村集体资产经营管理效能。进一步加强农村集体资产管理，加快农村集体资产监督管理平台建设，为盘活利用集体资产夯实基础。推动集体经济薄弱村发展提升，全面壮大村集体经济发展路径，推广资源变资产、资金变股金、农民变股东经验。

（2）健全完善改革支持政策体系。用好用活农村集体产权制度改革相关优惠和扶持政策。落实并完善支持农村集体经济组织发展的税收政策，探索创新金融机构对农村集体经济组织的融资担保政策，逐步增加政府对农村的公共服务支出，统筹安排农村集体经济组织发展所需用地，不断完善支持农村集体产权制度改革和集体经济发展的政策措施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问

附件2-1

项目支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：                                填报时间：2021-05-18