目  录 

第一部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用水利局2019年度部门预算表

第三部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用水利局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名称解释

一、 机关运行经费

二、“三公”经费

第一部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用水利局单位概况

一、部门职责

1、负责保障全县水资源的合理开发和利用，拟订全县水利战略规划和政策；组织编制县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源普查和调查评价。负责全县流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利行业供水和乡局供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订江河水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对全县重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。

6、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责河道管理工作，指导水利工程建设与运行管理。

8、负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导开发建设项目的水土保持方案实施。负责水土保持补偿费征收制度的实施。

9、指导水利工程建设与运行管理。负责指导全县农田水利工程、提防、病险水库、水闸和建设管理工作；指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

10、指导县水利行业的国有资产监管工作，承担全县水利资金和局属单位国有资产的监督管理工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨乡局水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。

13、负责县城区防洪工程规划的编制、修订工作；负责城区防洪工程建设的管理工作。

14、负责拟订全县河道管理规划并组织实施；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导河流、水库及河口、滩涂的治理和开发；负责城区河道管理范围内开发建设项目的行政许可，河道采砂监督管理，负责编制河道保洁实施方案，协调河道保洁工作。

15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置。我局内设机构5个：水利勘测设计室、水利工程施工管理站、县城防洪堤工程管理所，防汛抗旱指挥部办公室、河湖与水资源管理中心；下设机构13个：水政监察大队、水土保持试验站、里仁排灌站、直属水管体制改革单位10个。定编制人数549名，其中：行政编制16人，事业编制533人；实有人数1115人，其中在职人员802人，退休人员313人（直属水管单位退休人员236人）。

（二）预算单位构成。我局除本级外，还有13个二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围包括13个二级单位。

第二部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用水利局2019年度部门预算表（详见附件）

第三部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用水利局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况。

年初预算数11441万元，其中，基本支出年初预算数为4265万元，项目支出年初预算数为7176元。

社会保障和就业879.5万元，医疗卫生与计划生育271.5万元，农林水支出10002.5万元，住房保障287.5万元。

二、预算收支增减变化情况说明

支出较去年增加800万元，主要是水管体制改革增加人员经费800万元。

三、机关运行经费

2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款19.5万元，比2018年下降5%。

四、政府采购情况

2019年我局没有做政府采购预算。

五、国有资产占用情况

2018年年未我单位资产总额10564.1万元。其中流动资产10361.33万元，在建工程44万元，固定资产391.89万元（其中含房屋50.18万元、车辆17.19万元、其他固定资产324.52万元）。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

我局从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

1．资金分配办法

在资金分配上优先考虑影响大、收益大、群众期盼的工程项目，保证项目区“旱能灌，涝能排”，资金重点解决水源问题，保证有水可灌，突出消灭干旱死角，增加基础水量，突出渠系、塘坝清淤扩容，提高排灌能力。

2．预算和绩效目标省内分解下达情况

2017年12月18日《湖南省财政厅关于提前下达2018年第一批中央水利发展资金的通知》（湘财农指〔2017〕222号），下达中央财政水利发展资金农田水利建设资金1000万元，中小河流治理1300万元，小型水库除险加固690万元，山洪灾害10万元，水利工程维修养护94万元。

3、实施项目情况

（1）、农田水利建设项目实施在金溪、溪江、石市三个乡镇涉及11个村。完成投资1645.1万元，其中中央资金1000万元，省级投资115万元，县级配套200万元，农民自筹330.1万元。完成灌排渠道衬砌41条22.893km，配套渠系建筑物300处，新建泵站1处11kw，山塘维修改造83口，新增高效节水灌溉面积5017亩；

（2）、小二型水库除险加固总投资690万元，其中中央投资323万元，地方配套367万元，实际已完成投资690万元。主要完成白露塘、大龙塘、方山、石鼓牛、大古、黑塘、杜家、大塘冲、年冲、小石口10座小二型水库的大坝内坡防渗、外坡整修、新建箱涵、卧管及消力池、新建水库管理用房、旧涵洞封堵及新建防汛公路。

（3）、中小河流治理项目。一是岳沙河365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用二期治理工程：本次治理范围主要是岳沙河干流及基支流毛屋河，涉及365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用石市镇及溪江乡。主要对沿河两岸村镇和农田进行保护，保护耕地面积1.08万亩，保护人口1.21万人。工程计划总投资514万元。 实际已完成综合治理长度2.6km，完成投资440万元。二是武水河关市乡保护圈治理工程：本次治理范围主要是武水河干流，涉及365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用关市镇。主要对沿河两岸村镇和农田进行保护，保护耕地面积2.15万亩，保护人口2.08万人。2018年度计划综合治理河长3.0km，计划投资567万元，实际已完成综合治理长度2.7km，完成投资508.3万元。三是武水河井头镇保护圈治理工程。 2018年度计划综合治理河长2.4km，计划投资454万元，实际已完成综合治理长度2.4km，完成投资440万元。

3、绩效自评工作开展情况

（1）自评依据

《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农〔2017〕30号）、《关于开展2018年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财预〔2019〕16号）、《关于开展2018年度中央财政水利发展资金绩效评价工作的通知》（财办农〔2019〕43号）和《湖南省2018年中央财政水利发展资金绩效评价工作实施方案》。

（2）自评方式

根据资料和现场调查情况，按照上级要求对项目区情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用中央财政水利资金绩效自评报告。

七、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为17.9万元，其中，公务接待费8.93万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年决算减少0.89万元，主要是压缩了公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出预算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

第四部分  名称解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

水利局2019年部门预算公开表

附件下载：