365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用水利局2020年部门预算说明

一、单位情况

（一）、工作职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利政策和规划，组织编制全县资源规划、县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安

排建议并组织指导实施，按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编

制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全县河（库）长制的组织实施工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展全县中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。组织实施水利工程质量监督。

12、指导全县水利队伍建设，负责水利生产有关的职业技能鉴定；负责干部教育、培训工作。开展水利科技工作，组织实施全县水利科技发展规划；组织全县水利行业教育培训；承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口管理全县水利科技项目立项工作，负责水利科技成果的鉴定、申报与评奖工作；报导、承办全县水利系统专业技术干部的职称评聘和继续培训工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编

制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责县城防洪工程规划的编制、修订工作，负责县城区防洪工程建设的管理工作。

14、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）、机构情况

根据职责，我局内设机构5个，内设股室8个，所属事业单位13个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设机构5个分别是水利勘测设计室、水利工程施工管理站、县城防洪堤工程管理所，水旱灾害防御事务中心、河湖与水资源事务中心。

内设股室8个分别是办公室、财务股、人事和科教股、规划计划股、水资源管理和政策法规股、水利建设管理股、运行管理和安全监督股、水库移民股。

所属全额拨款二级事业单位13个：库区移民中心（独立预算），水政监察大队、水土保持试验站、斜陂堰水库管理所、牛形山水库管理所、柿竹水库管理所、城坪冲水库管理所、山峙门水库管理所、石狮堰水库管理所、界牌电站、西渡水闸管理所、台源水闸管理所、英陂水闸管理所。

（三）、人员编制情况

共有编制人数493名，其中：行政编制13人，事业编制480人；实有人数1095人，其中在职人员746人，退休人员349人（直属水管单位退休人员296人），不包括代管乡镇水管站退休人员33人。

二、部门预算单位构成

我局除本级外，还有12个二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的为13个单位。

部门收支总体情况

2020年部门预算包括12个二级单位预算。我局2020年没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，所公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排12284.03万元，其中：一般公共预算拨款12072.03万元（基本支出拨款4301.03万元，项目支出拨款7938万元），政府性基金预算拨款212万元，纳入非税收入拨款收入45万元。收入较去年增加843.03万元，其中经费拨款增加81.03万元，项目支出拨款增加762万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排12284.03万元，其中，一般公共服务3037.3万元，社会保障和就业724.62万元，医疗卫生与计划生育285.4万元，住房保障298.64万元，项目支出7938万元。支出较去年增加843.03万元，其中经费支出拨款增加81.03万元，项目拨款支出增加762万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入12072万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为4346.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为7726万元，主要用于中小河流治理、小型水库除险加固、水文测报、水利工程运行与维护、一般行政管理事务等方面。上年结转7884.72万元，主要是由于上年底部分专项下达较晚尚未实施的工程，续建工程项目，未完工的工程项目，已完工的工程项目质保金，年底无法支出形成的部分结转。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款51.27万元，比2019年预算减少3万元，下降6%。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算16.1万元（其中公务接待8万元，因公出国费用0万元，公务用车8.1万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.9万元（公务接待减少0.9万元，公务用车减少1万元，因公出国减少0万元），下降9%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费和公务用车减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位防汛物资的采购通过政府采购。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本单位共有办公及业务用房4426.9平方米；车辆4辆，其中：一般公务用车1辆（防汛送水车），已移交公车办车辆3台（资产系统还未处置）。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为12284.03万元，其中，基本支出4346.03万元，项目支出7938万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(水利局)

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