一、单位情况

1、工作职能

(一)贯彻执行库区移民工作方针政策和法律法规，协助水利主管部门拟订相关工作规划和计划，并参与组织实施。

(二)协助编制三峡移民和全县中、小型水库移民安置规划、移民后期扶持规划，为审核和报批工作提供技术支撑。承担全县库区移民信息系统的建设、维护、管理和相关综合统计工作。

(三)负责全县中型水库移民安置和后期扶持的日常管理和服务工作，承担移民安置工程阶段验收和竣工验收的事务性工作。

(四)协助水利主管部门拟订水库移民资金年度安排计划，并组织实施；承担水库移民资金内部审计、稽查、绩效评估等事务性工作；承担移民后期扶持政策实施情况监测评估工作，提出专项经费补助方案。

(五)负责水库移民及三峡移民信访工作，协助指导督促各乡镇做好三峡移民和水库移民信访维稳工作。

(六)协助指导协调水库移民及三峡移民培训事务、产业发展、综合治理、脱贫攻坚相关工作；协助推动有关部门对移民对口帮扶工作。

(七)完成水利局交办的其他工作。

2、机构情况

根据职责，我单位内设股室3个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合办公室、后期扶持股、法规和培训股、财务股。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用库区移民事务中心本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排4633.33万元，其中，一般公共预算拨款217.33万元（经费拨款217.33万元），基金预算拨款4416万元，上年结余0万元。收入较去年减少3314.67万元，其中经费拨款减少3268.67万元，基金预算拨款减少46万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排4633.33万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.35万元，事业单位医疗3.39万元，行政运行59.81万元，一般行政管理事务40万元、住房公积金5.78万元，其他粮油事务支出100万元，基础设施建设和经济发展4416万元。支出较去年减少3314.67万元，其中基本支出减少87.23万元，项目支出减少3227.44万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入217.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为77.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为4556万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中移民后扶直补和基础设施建设4416万元,移民困难扶助100万元，移民后扶工作经费40万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年单位本级机关运行经费当年一般公共预算拨款59.81万元，比2019年预算减少64.46万元，下降51.87%。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算2.3万元（其中公务接待2.3万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.34万元（公务接待减少0.34万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降12.88%。

"三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本单位共有办公及业务用房2240平方米；车辆0辆，其中：一般公务用车0辆（说明：车辆已移交公车办，资产系统还未处置）;单位价值10万元以上大型设备0套。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4633.33万元，其中，基本支出77.33万元，项目支出4566万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(库区移民事务中心)

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