365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用部门整体支出绩效自评报告

（2019年度）

部门(单位)名称： 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用退役军人事务局            

预算编码：700018                    

评价方式：部门（单位）自评☑  

中介机构评价

评价机构：部门（单位）评价组

中介机构

报告日期：2019年 6月28日

退役军人事务局2019年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责

拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二）机构设置情况

设7个内设机构：即办公室、计划财务股、拥军优抚股、移交安置股、就业创业股、思想政治和权益维护股、信访股。下设3个事业单位：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用退役军人服务中心、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用光荣院、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用离休退休干部休养所。

（三）人员编制情况

我局现有人员编制数60名，其中行政编13名，事业编47名，现有在职职工45人，退休职工7人。

（四）部门主要工作任务：

1.成立县委退役军人事务工作领导小组；

2.逐步完善退役军人服务保障体系；

3.深入开展"退役军人矛盾问题攻坚化解年"活动；

4.全面落实拥军优抚政策；

5.推进移交安置相关业务工作；

6.积极谋划就业创业工作；

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算情况：

1.年初预算

2019年县财政安排我单位的预算为70.63万元。其中财政拨款年初预算收入70.63万元，占100%。支出预算70.63万元中，全部为基本支出70.63万元。

2.年中追加：

2019年县财政年中追加我局预算99.86万元。追加预算包含基本支出预算79.8万元，项目支出预算20万元。

3.部门决算情况

2019年单位决算收入170.59万元。决算支出122.25万元，其中基本支出102.25万元，占总支出83.6%；项目支出20万元，占总支出16.4%。年末单位收支结余48.34万元。上年结余，累计结余48.34万元。

（二）支出分类情况  

1.基本支出情况

基本支出是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（1）基本支出

2019年单位基本支出102.25万元，按支出性质分类：其中人员经费66.07万，占基本支出64.6%；日常公用经费36.18万，占基本支出35.4%。按经济分类：工资福利支出65.5万、商品和服务支出54.2万、对个人和家庭的补助0.57万、资本性支出1.97万。

（2）"三公"经费支出

我单位属新成立机构，年初预算中未安排"三公经费"预算，2019年实际"三公"经费支出1.5万元，其中公务接待费支出1.5万元，公务用车运行维护费0万元，公务出国（境）费0万元。国内公务接待35批次、305人次，占商品和服务支出的2.79%。

（3）整体支出组织管理情况

一是加强内部控制管理，健全内部控制体系，强化内部流程控制，按照内部控制要求，单位主要负责人直接领导，建立适合本单位实际情况的体系。

二是强化制度执行，单位制订了预决算管理制度、采购制度、收支结算制度、资产管理制度、专项资金管理等制度。在实际工作中严格按照制度管理执行。

三是加强监督管理，强化责任落实。

2.专项支出情况

（1）支出情况：项目支出20万元，占总支出16.4%。该资金为湘财社指【2019】34号安排优抚事业单位补助经费，主要用于光荣院石拱桥修缮加固，修缮工作已于2019年4月通过财政投资评审中心评审。

（2）专项支出组织管理情况

我局制订了专项资金管理制度，加强对专项资金的管理，做到专款专用、科学管理；并严格按照规定的范围、标准和程序使用；严禁截留、挤占、挪用专项资金行为；对资金使用实行定期或不定期监督检查，发现问题及时纠正和处理。

三、部门整体支出绩效评价情况

（一）投入，得12分

1.目标设定，得6分

2.预算配置，得6分

在职人员控制率，2019年我局共有编制人数60人，年末实有人数45人，控制率100%，没有超编现象。重点支出率：重点确保单位运转2019年基本支出102.25万元，其中人员经费66.07万，占基本支出64.6%；日常公用经费36.18万，占基本支出35.4%。

（二）过程，得35分

1.预算执行，得11分

预算完成率100%，基本支出122.25万元，年初预算70.63万元。"三公经费"控制率，2019年年初因单位新成立无"三公经费"预算，实际年末"三公经费"支出1.5万，占单位日常公用经费的4%，严格控制了"三公经费"支出。

2.预算管理，得15分

管理制度健全性，单位制订了严格的预决算管理、内部财务管理、专项资金管理等制度。

资金使用合规性，严格执行相关财政法规和财务管理规定；合理合法使用资金。

信息公开性，及时做好预决算公开工作。

3.资产管理，得9分

管理制度健全性、安全性、利用率，单位制订了固定资产管理制度，对资产购置、入库、出库、报废、维修等实行专人负责，严格按照制度办事，防止国有资产流失。

（三）产出及效果，得42分

1.职责履行，得17分

我局作为新成立单位，2019年在县委、政府领导支持关心下各项工作开展有条不紊，很好地完成了各项工作，主要表现如下：（1）2019年5月在局班子组建完成后，县委决定成立以县委书记曾秀同志任组长，县委、县政府主要领导任副组长，相关部门主要负责人任成员的中共365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用委退役军人事务工作领导小组。（2）5月县乡村三级退役军人服务保障体系相继组建到位，统一挂牌。（3）在处理信访事件做到：一是敞开接访办信、二是落实包联措施、三是全力化解积案、四是加强情报预警、五是加强值班备勤。（4）认真落实优抚政策:一是开展八一.春节走访慰问，共发放慰问资金300多万元；二是全年落实发放抚恤补助经费、医疗补助、解困济困6500多万；三是完善优抚数据采集、整理。（5）全年共接收安置退役士兵35人，对261名自主就业退役士兵发放补助资金300多万。（6）积极推进了退役士兵职业技术培训工作。（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

我局在2019年全县目标考核单位中被评为良好单位。

2.履职效益，得25分

（1）经济效益、社会效益、生态效益，得15分。单位在经济效益、社会效益、生态效益都明显有所提高，得到了社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能，得2分：我单位积极推进办事效率，加强经费和资产管理，厉行节约，降低成本 。

（3）社会满意度，得8分：在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达100%，社会群众满意度达95%。

绩效评价工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展部门整体支出绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

(二）绩效自评过程

本次部门整体支出绩效自评遵循"定量为主，定性为辅"的原则开展，严格按照《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号），以及中央、省市县有关政策规定和各行业财务会计制度，制定出2019年度部门整体支出绩效自评指标体系。

（三）综合评价结论

根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分89分，评价等级为"良好"。

五、存在的主要问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

二是单位运转经费偏低。导致日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

六、改进措施及建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、附件

1.部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

2.财政支出绩效自评意见。

附件1-2

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（ 2019  年度）

填报单位（盖章）：                                             填报时间：

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3：

财政支出绩效自评意见

填报人（签名）：邹艳                   联系电话：0734-6559178

附件下载：