2020年度

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部门决算

目录

第一部分365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用全民健身服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

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单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关全民健身服务工作的方针政策，组织实施全县全民健身服务工作规划、措施。

（二）负责县级公共体育场馆和设施的运营、管理、维护和向社会免费或低收费开放服务工作；帮助、指导乡（镇）、村（社区）公共体育场馆和设施的建设、管理；负责为各级各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。

（三）负责组织开展群众性体育赛事和全民健身活动；指导相关单位开展全民健身活动；协助承办国家、省、市、县级体育赛事。

（四）负责制定全县竞技体育发展规划、竞技运动项目设置、布局和分类管理；负责制定全县综合性运动会和竞技体育项目的单项竞赛计划、竞赛规程。

（五）负责宣传全民健身政策、法规和体育健身知识；负责开展各类体育运动健身知识与技能培训；举办其他体育专业培训；开展全县国民体质监测服务工作。

（六）承办县文体广新局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用全民健身服务中心内设机构包括：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用少年儿童业余体校、办公室、群众体育和竞技体育股、体育健身场地管理股。县全民健身服务中心2020年编制数21个，实际在职人数14人。

（二）决算单位构成。365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用全民健身服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用全民健身服务中心本级。

第二部分 

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用全民健身服务中悯单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计184.22万元。与上年相比，增加10.20万元，增长5.9%，主要是因为上年度项目资金结余22.78万元，造成收、支总计增加。

二、收入决算情况说明本年收入合计161.44万元，其中：财政拨款收入151.04万元，占93.56%；上级补助收入6.8万元，占4.21%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.6万元，占2.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计175.97万元，其中：基本支出151.27万元，占85.94%；项目支出21.10万元，占11.99%；上缴上级支出3.6万元，占2.23%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计173.82万元，与上年相比，减小0.20万元,减小0.11%，与上年度持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出175.97万元，占本年支出合计的99.17%，与上年相比，财政拨款支出增加20.86万元，增长12.10%，主要是因为上年度项目资金结余22.78万元，项目在

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出175.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒支出143.76元，占81.70%，生活保障和就业支出15.92元，占9.05%，卫生健康支出5.27元，占2.99%，住房保障支出11.02元，占6.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为173.82万元，支出决算数为175.97万元，完成年初预算的99.17%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为140.16万元，支出决算为140.16万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为15.92万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

3.卫生健康支出。

年初预算为5.27元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

4.住房保障支出。

年初预算为11.02元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出151.04万元，其中：人员经费143.91万元，占基本支出的95.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费7.36万元，占基本支出的4.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是来访人员减小，与上年相比减少1.67万元，减少62.55%,减少（增长）的主要原因是来访人员减小。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占XX%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接费公待支出决算为1万元，全年共接待来访团组20个、来宾105人次，主要是体育业务培训及十一运动会比赛场地前期考察接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出7.36万元，比上年决算数减少0.99 万元，降低11.81%。主要原因是：单位内节源节流，

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

第四部分 

名词解释

一、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 

附件

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2020年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责。

1、贯彻执行国家、省、市、县有关全民健身服务工作的方针政策，组织实施全县全民健身服务工作规划、措施。

2、负责县级公共体育场馆和设施的运营、管理、维护和向社会免费或低收费开放服务工作；帮助、指导乡（镇）、村（社区）公共体育场馆建设、管理；负责为各级各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。

3、负责组织开展群众性体育赛事和全民健身活动；指导相关单位开展全民健身活动；协助承办国家、省、市、县级体育赛事。

4.负责制定全县竞技体育发展规划、竞技运动项目设置、布局和分类管理；负责制定全县综合性运动会和竞技体育项目的单项竞赛计划、竞赛。

5、负责宣传全民健身政策、法规和体育健身知识；负责开展各类体育运动健身知识与技能培训；举办其他体育专业培训；开展全县国民体质工作。

6、承办县文旅广体局交办的其他事项。

(二)机构设置情况。 县全民健身服务中心为为365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用文旅广体局副科级二级事业单位，单位全称为365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用全民健身服务中心。根据部门职责内设股室3个和机构1个。 股室3个：办公室、群众体育与竞技体育股、体育场地管理股，机构1个：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用少年儿童业余体校。

（三）人员编制情况。 县全民健身服务中心2019年编制数5个，实际在职人数3人，365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用少年儿童业余体校编制数16个，实际在职人数11人。

（四）部门主要工作任务及实施情况。

1、广泛开展全民健身活动。一是协办365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用2020年“金华山杯”篮球赛、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用2021年元旦长跑赛及举办2020年全县“体彩杯平民篮球”联赛，使之成为三大群众体育品牌赛事活动。二是指导各机关企事业单位、协会、社团开展羽毛球、太极拳、乒乓球、广场舞等体育活动20余场，如县卫健系统第四届气排球赛、住建系统羽毛球赛、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用篮球协会大学生3VS3篮球赛等。三是结合疫情防控开展线上健身活动，并选派一批优秀的的亲子线上健身节目参与省市线上健身评选活活动，均取得了优异的成绩。积极组队参加省、市各项群众体育赛事活动。2020年7月份，组队参加11月13-15日在湖南省湘乡市举行的《湖南省第七届武术大赛》，此次比赛获得老年组集体器械拳术或混合一等奖，中年组集体拳术二等奖，太极拳健身爱好者洪旭亮获得女子老年组81式混元迎手鞭杆第三名。10月份，组队参加《湖南省首届全球类趣味体育竞技社区争霸赛》。我县代表队获得团体赛亚军，刘林通获个人全能冠军的好成绩。10月份，组队参加《2020年度衡阳市“乒协杯”乒乓球总决赛》。11月份，组队365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用中老年男子篮球队参加市第27届中老年篮球赛，荣获“体育道德风尚奖”。11月份，组队参加湖南省第八届“太极拳健身活动月”系列活动--第十一届太极拳锦标赛。此次赛事活动由湖南省体育局主办，湖南省太极拳运动协会协办，于2020年11月19日-22日在张家界市举行。太极拳健身爱好者夏良开获得男子c组32式太极剑第一名、杨式40太极拳第二名；洪旭亮获得女子c组24式太极拳第二名、42式太极剑第7名；王孝兰获女子组32式太极剑第三名；黄孟兰获得女子组42式太极剑第六名。通过健身活动的广泛开展，得到服务对象一致好评，提高了人民群众健身参与度。

2、完善公共体育健身服务体系。一是完善公共体育健身设施建设，完善15分钟健身圈服务体系。2020年新健身场地43个，其中：新增足球场13个、健身路径26条及乒乓球场4片。2020年末拥有体育场地2821个，人均拥有公共文化体育设施面积4.83平方米。2020年完成对全县公共体育健身设施进行全面维修，对全县80处公共体育健身设施器材进行维修、加固、添置及更换，其中：添置6件、更换15件、加固3件、维修更换部件56处，排除了其使用的安全隐患。二是定期开展国民体质监测，2020年共完成检测1500余例并开具运动处方，指导群众进行科学健身。三是加强社会体育健身指导站建设。2020年新增站点15处，新增社会体育指导员67人，2020年未全县有健身指导站261个，有社会体育指导员1090人。四是加强各群众体育单项协会建设。2020年新增协会1个即365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用气排球协会，2020年未单项协会有11个。

3、加强竞技体育后备人才队伍建设。一是进一步完善体育基地合理布局，现有体育传统校一个：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用一中田径和排球，“一县一品”基地2个：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用实验学校田径基地、潮江武院武术和跆拳道基地。二是积极组队参加省、市各项赛事，我县“一县一品”武术培训基地（潮江武院），参加湖南省2020年青少年武术锦标赛获得九节鞭第一名、南拳第二名、八极第二名、规定拳第二名，总分获得82分的成绩。三是做好运动员输送工作，配合市体校到石市、三湖、界牌、金溪四个乡镇选拔皮划艇运动员5人，举重运动员5人，攀岩运动员1人。其中，选送的举重运动员刘星参加2020湖南省青少年举重锦标赛73公斤级比赛，获得第5名，为团体总分加了4分。

4、是促进体育产业发展。一是好体育产业调查工作，10月份经过健身中心工作人员一个月的走查，摸清县城体育产业法人单位22个，抽查经营体育相关的个体户12个。统计了他们的财务数据。为进一步建立和完善我县体育产业基础数据，为政府主管部门和市场各类主体提供信息服务和支持，为科学制定中长期体育产业发展规划，提供全面系统、真实可靠的统计信息支持。二是引导社会资金150万元投资建设体育场馆。新建“凯乐健身俱乐部”、九号篮球馆等。其中凯乐健身俱乐部拥有2块标准室内篮球场，8片羽毛球场。九号篮球馆拥有一块标准室内篮球场。

5、常规性工作有序推进。一是积极开展疫情防控工作。积极按照市、县及文旅广体局的工作安排，深入健身场所督促及停工停产抗击疫情，疫情结束后引导健身场所复工复产，并指导及做好：一是对健身人群进行实名登记，进行体温测量，对健身场所消毒；二是做好健康人群的健康码注册。全县体育健身场馆全部有序开放。二是抓好平安建设工作，做好单位干部职工遵纪守法的教育学习工作。不染黄、赌、毒，远离违法犯罪。组织干部职工参与法治教育及普法考试。继续推进开展扫黑除恶专项斗争工作。中心班子会每季度召开一次扫黑除恶专题会议，研究相关工作。三是开展禁毒宣传活动。积极开展禁毒宣传“六进”工作活动。在各大健身场所发放禁毒宣传资料500份。观看禁毒影片2部，召开毒品危害性讲座三次，每周向局办公室上报禁毒周活动小结。参加禁毒宣传教育基地。了解新型毒品对人类的危害，从中受益匪浅。四是抓好安全生产工作。成立安全生产工作领导小组，确定专人负责安全生产工作。“国庆”“中秋”双节前对健身场馆进行消防安全工作专项检查，要求各健身场馆对消防设施进行整改和维护、维修，确保健身人群的安全。五是做好文明创建工作。清扫办公室内卫生，做好路段值勤文明劝导工作。六是及时完成献血工作今年共有5人完成献血，超额完成局下达的献血任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

积极建立健全管理制度和约束机制，按财政部门要求有效地分配和使用资金，保证单位工作有序运行；对支出进行有效控制和节约，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无“三公经费”超标情况。

（一）、2020预算收支情况及部门决算情况。

1、2020年度预算基本情况。

2020年，年初预算收入151.04万元，其中：财政拨款收入预算151.04万元，比例占100%。支出预算151.04万元，基本支出151.04万元，占100%。项目支出0元，占0%。

2、2020年度收支决算情况。

（1）、2020年度收入决算情况：

2020年度总收入184.22万元，其中：财政拨款收入151.04万元，占81.99%，上级补助收6.80万元，占3.69%，其他收入3.60万元，占1.95%。年初结转和结余22.78万元。

（2）、2020年度支出决算情况：

2020年度总支出175.97万元，其中基本支出151.27万元，占85.96%，项目支出21.10万元，占11.99%，上缴上级3.6万元，占2.05%。

（二）、支出分类情况。

1、基本支出

我单位基本支出的主要用途和范围包括人员经费和日常公用经费：2020年基本支出决算数151.27万元，主要用于保障单位正常运转。其中人员经费143.91万元，占95.13%；（工资福利支出142.95万元，对个人和家庭的补助0.96万元），日常公用经费7.36万元，占4.87%。

2、“三公”经费预算金额2.00万元（仅为公务接待费），决算支出1.00万元（用于公务接待费支出）,比预算少。 2020年我单位根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》等相关法律法规制定了单位管理制度，完成了内部控制规范体系建设，特别就“三公经费”等按照中央八项规定、省九条规定规范了经费支出流程，严控“三公经费”和日常公用经费，实际支出没有超出预算范围和标准，还在政府门户网站和局文化网站进行公开。

2、专项支出

（1）、专项资金安排落实、总投入情况：

2020年度我单位专项项目3项，投入专项资金22.78万，主要包括上年度结转22.78万元。

（2）、专项资金实际使用情况：

2020年专项资金实际使用21.10万元，支出完成率92.63%，主要用于其他体育支出19.55万元，一般行政管理事务0.27万元，其他文化旅游体育与传媒支出1.28万元。

（3）、专项资金管理情况：

为加强专项项目管理，我单位就专项业务经费制定了相应的财务管理办法，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，资金专款专用，合法合规。

三、部门整体支出绩效评价情况

1、预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率66.67%，“三公经费”实际支出没有超出预算。

2、严格按预算执行。预算控制率81.99%，预算完成率99.33%。日常公用经费控制率89.99%，“三公经费”控制率50%，“三公经费”和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算。

3、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）公用经费控制率为89.99%。

（2）“三公经费”总体控制较好，控制率为50%，较本年预算和上年决算支出数有所下降。

（3）政府采购执行率100%（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）。

（4）管理制度建立健全，有预算资金管理办法，内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度;有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度。

（5）资金使用合规性

本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序的手续。

（6）预决算信息公开

一是按规定在县政府门户网站公开信息；

二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

四、绩效评价工作情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为91分，评价等级为“优”。

五、存在的主要问题

1、预算编制细化不到位；

2、相关管理制度执行力度还不够，有待加强；

六、改进措施及建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。

3、完善资产管理，持续抓好“三公经费”控制管理。

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2021年8月9日

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