目录

第一部分365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用信访局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用信访局单位概况

一、 部门职责

（一）负责处理人民群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道通。

（二）承办上级信访部门和县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇和献直各部门交办信访事项，督促检查重要信访和落实。

（三）协调处理跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体去市、赴省、进京上协调县直各出改进和的意见和建议。

（四）了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培办公自动化建设。

（五）负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。

（六）承办县委、县政府及县委办公室交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，我局内设股室5个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、综合信息股、网信办信股、接访劝返股、督查复查股；所属事业单位是365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用人民群众来访接待中心。

（二）决算单位构成。衡阳县信访局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本级，没有其他二级单位，纳入2019年部门决算的只有365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用信访局单位本级

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用信访局                                                                                                             公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用信访局                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用信访局                                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余0.86万元，本年收入421.54万元，比2019年总收入343.03万元，增加78.51万元，增幅22.89%。其中财政拨款增加41.53万元，主要是因为本年度调入5人，调出1人，净增4人产生人员经费的增加；其他收入增加36.98万元，主要是因为是市信访局拨付特殊疑难问题化解资金增加24万元及“三无县”先进单位奖金10.2万元，新冠防疫资金2万元，新进人员维稳救助住房公积金及社保部分0.78万元。2020年总支出367.08万元，比上年支出351.35万元，增加15.73万元，增幅4.48%，其中财政拨款支出增加10.27万元（基本支出增加45.3万元，项目支出减少35.03万元），主要是因为人员调入增加和困难救助资金减少所致；其他支出增加5.46万元，主要是因新冠防疫支出及奖金支出增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计421.54万元，其中：财政拨款收入373.55万元，占88.61%；其他收入47.99万元，占11.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计367.08万元，其中：基本支出197.08万元，占53.69%；项目支出170万元，占46.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度一般公共财政拨款年初结转和结余0.7万元，财政拨款收入373.55万元，支出350.61万元，年末结转 和结余23.64万元。2019年相比，收入增加41.53万元,，主要是因为主要是因为主要是因为本年度调入5人，调出1人，净增4人产生人员经费的增加；支出增加10.27万元（基本支出增加45.3万元，项目支出减少35.03万元），主要是因为人员调入增加和困难救助资金减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出350.61万元，占本年支出合计的95.51%，与2019年相比，财政拨款支出增加10.27万元，增加3.01%，主要是因为人员调入增加和困难救助资金减少所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出350.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出315.14万元，占89.88%；社会保障和就业支出17.53万元，占5%；卫生和健康支出6.03万元，占1.72%；住房保障支出11.92万元，3.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为373.55万元，支出决算数为350.61万元，完成年初预算的93.86%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）信访事务（项）

年初预算为338.08万元，支出决算为315.14万元，完成年初预算的9.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底财政国库扎帐信访项目工作经费未及时支付（2021.01月已支付）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为17.53万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的100%

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100%

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.92万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出180.61万元，其中：人员经费163.32万元，占基本支出的90.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、医保缴费、住房公积金、生活补助；公用经费17.29万元，占基本支出的9.57%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.81万元，支出决算为4.22万元，完成预算的99.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.81万元，支出决算为4.22万元，完成预算的72.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“三公”经费管理规定执行，控制三公经费开支。与上年相比减少0.47万元，减少10.21%,减少的主要原因是认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次. 

2、公务接待费支出决算为4.22万元，全年共接待来访团组9个、来宾1005人次，主要是处理信访事项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出17.29万元，比年初预算数增加13.25万元，增长30.49%。主要原因是：接访差旅费和工会经费的增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.34万元，用于召开2020.05.18信访工作会议，人数50人，内容为关于召开全国“两会”信访维稳会议，经费预算0.5万元；开支培训费0万元，举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

2020年本单位无政府采购预算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

为搞好财政预算绩效管理，确保全年绩效目标的实现，我单位成立了以一把手为组长，其他领导及相关科室负责人为成员的财政预算绩效管理工作领导小组。将年度绩效指标层层分解到各内设机构，年中进行跟踪管理，发现问题及时研究解决，为年度目标的实现提供了有力的保障。按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职责。1.负责处理人民群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。2.承办上级信访部门和县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇和献直各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。3.协调处理跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体去市、赴省、进京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调县直各部门和乡镇的信访工作。4.指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。5.了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。6.负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。7.承办县委、县政府及县委办公室、县政府办公室交办的其它事项。

（二）机构设置情况。根据编委核定，我局内设股室5个，所属事业单位1个。内设股室分别是办公室、综合信息股、网信办信股、接访劝访股、督查复查股；所属事业单位是365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用人民群众来访接待中心。

（三）人员编制情况。信访局行政编制9名，机关工勤编1名；人民群众来访接待中心全额事业编8名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况2020年决算基本支出1970791.05元。按照支出经济分类，工资福利支出1766370.85元，商品和服务支出184420.2元，对个人和家庭的补助20000元。

（二）项目支出情况2020年决算项目支出170000元。按照支出经济分类，工资福利支出121445.91元，商品和服务支出1097033.09元，对个人和家庭的补助451973元，资本性支出29548元。

1.　2020年项目支出1700000元，主要是驻长驻京劝阻站维稳人员的人员经费及维稳接访差旅费和信访救助支出。其中：工资福利支出121445.91元，商品和服务支出1097033.09元，对个人和家庭的补助支出451973元，资本性支出29548元。对于重点项目（信访救助专项资金）的支出，严格遵守专款专用、优先保证的原则保障资金的合理安排。2020年信访救助资金支出442200元，救助30余人，稳定信访老户18人，有效化解了我县积案、难案50余例。

（三）“三公”经费支出情况

2020年因公出国支出0万元，同比增加0万元；2020年公务用车维护及购置支出0万元，同比增加0万元；2020年公务接待费支出42200元，同比减少4770元公务接待支出。减少原因是严控开支，厉行节约。

三、部门整体支出绩效情况

1.维稳救助专项资金。预算资金覆盖了信访工作各个方面的需求，“三公”经费较上年均有较大幅度的下降。2020年预算资金能保障单位正常运转需要，通过科学分配，统筹协调，基本保证了人员经费支出和单位全年信访工作任务的完成。从决算方面看，信访局结转资金已经按照规定报批并纳入了2020年预算管理。对于重点项目（信访救助专项资金）的支出，严格遵守专款专用、优先保证的原则保障资金的合理安排。2020年度县信访局整体经费支出合理，在科学的分配下，有效的保证了县信访局依法履行职能职责；圆满完成了中央、省、市交办的重点案件，案件办结率99%，信访“三无”创建取得圆满成功。

2.资产管理情况。截至2020年12月31 日,我单位资产 总额为676469.47元，其中流动资产553166.85元，固定资产 净值123302.62元。为进一步提高资产管理水平，根据我部实 际情况，依据资产管理责任到人、物尽其用的原则，我们制定 了《固定资产管理办法》，做到了用制度把好“入口关”、“使 用关”和“出口关”。从资产的购置、使用、处置各个环节加强 制度建设,堵住资产流失的漏洞，使资产管理制度化、科学化、 规范化。

七、存在的问题及原因分析

1、从预算配置情况来看,预算资金较2019年少量增长(增加415300元)，增加主要原因基本支出拨款增加475300元，项目支出拨款减少60000元，是因新进3名工作人员所致。

2.核算不及时，盘盈资产的系统折旧与实际还需进一步精准。

八、下一步改进措施

1、今后建立长效机制，加强对财务人员培训。严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出。

2、进一步提高资产内部管理的效能。根据资产管理过程 中发现的问题，认真分析原因，研究切实可行的措施和办法, 完善资产管理制度。明确分工，责任到人，资产申购、审批、 调剂和处置进一步实现动态化、规范化管理。落实固定资产清 查盘点工作，定期盘点，摸清资产的使用情况，盘点发现应报 废、已毁损等情况，及时进行处理。

        部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用信访局     填报时间：2021.05.25

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：王灿            联系电话：13762432866   单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（    2020 年度）

填报单位（盖章）： 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用信访局                  填报时间：2021.05.25

填表人：王灿              联系电话：13762432866     单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

        差（S＜60）。

      2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

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