365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用渣江镇2020年部门预算说明

一、单位情况

1、工作职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策。

（2）抓好本镇党建工作、扶贫工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（3）执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

（4）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。

（5）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（6）负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。

（7）按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明乡风。

（9）完成上级党委、政府交办的其它事项。 

      2、机构情况

根据编委核定，我镇内设机构5个，分别为镇机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合执法大队，全部纳入2020年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我镇无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用渣江镇人民政府本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算即我镇本级预算。我镇2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排1943.22万元，其中，一般公共预算拨款1943.22万元。收入较去年增加429.19万元，其中经费拨款增加136.29万元，增加项目收入292.9万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排1943.22万元，其中，一般公共服务680.63万元，社会保障和就业162.41万元，医疗卫生与计划生育44.06万元，城乡社区282.9万元，农林水695.22万元，住房保障78万元。支出较去年增加429.19万元，其中基本支出增加136.29万元，项目支出增加292.9万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1943.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1650.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为292.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中一般行政管理事务（人大事务）10万元，主要用于人大代表联系群众工作站建设经费；小城镇基础设施建设282.9万元，主要用于本镇基础设施和公益事业建设等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本镇机关运行经费当年一般公共预算拨款689.21万元，比2019年预算增加59.73万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助及基层政权建设和社区治理费用增加。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算21.12万元（其中公务接待18.81万元，因公出国费用0万元，公务用车2.31万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少2.35万元（公务接待减少2.09万元，因公出国减少0万元，公务用车减少0.26万元，），下降10%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房4050平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1943.22万元，其中，基本支出1650.32万元，项目支出292.9万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(渣江镇)

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