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第一部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用樟树乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用樟树乡人民政府2019年度部门预算表

第三部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用樟树乡人民政府2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名称解释

 机关运行经费

“三公”经费

 2019年度365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用樟树乡预算编表说明

第一部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用樟树乡人民政府单位概况

一、 主要职能

1、 贯彻执行党的路线、方针、政策

2、 抓好党建工作、扶贫工作、教育宣传工作；抓好经济建设，维护社会稳定。

3、 执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、 按计划组织本级财政收入，管好财政资金，发挥财政效能。

5、 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，大力推动移风易俗，树立文明乡风。

6、 制定和组织实施村镇建设规划，制定产业结构调整方案，组织指导安全生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

7、 完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、 基本情况机构设置

我乡地域27平方公里，耕地面积11470亩，其中水田10893亩，是一个典型的干旱丘陵地区。乡政府下辖6个行政村，113个村民小组。人口11094人，其中农业人口10553人，工农业总产值10000万元，其中工业总产值5000万元。乡政府直管工作人员43人，其中财政供养人，行政人员15人，计划生育服务所7人、文化传媒管理站1人、农业经济管理站3、农业技术推广站5、农机服务站2人、动物防疫站2人、水利管理站3人、林业管理站3人、经信站2人。

根据编委核定，我镇共有内设机构1个和所属事业站所9个，分别是乡机关、农机站、农技站，农机站、防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、卫生和计划生育服务所、经信站，全部纳入2019年部门预算编制范围。我乡只有本级，没有其他二经预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用樟树乡人民政府本级。

第二部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用财政局2019年度部门预算表（详见附件）

第三部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用财政局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况：

2019年，县财政安排樟树乡行政事业收入指标4728768元。包括：一般公共服务14719324元，文化体育与传媒45522元；社会保障和就业743373元，，医疗卫生与计划生育335949元；农林水事务1896183元，住房保障支出235809元。

2019年，樟树乡一般公共服务支出4728768元。包括：一般公共服务14719324元，文化体育与传媒45522元；社会保障和就业743373元，，医疗卫生与计划生育335949元；农林水事务1896183元，住房保障支出235809元。

二、预算收支增减变化情况说明

经费拨款较上年预算减少2.73万元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及纳入预算管理的非税收入拨款较上年减少2.73万元所致。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年一般公共预算拨款收入472、87万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为472、87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0元。

 四、2019年我乡无政府采购预算。

五、国有资产占有情况说明

2019年度我乡没有国有资产占有情况说明。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我乡没有重点项目预算。

七、“三公”经费增减变化原因说明

“三公经费”：2019年“三公”经费预算数为 13.3万元，其中：公务接待费10.45万元，公务用车购置及运行费2.85万元，因公出国（境）费0万元国。

“三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。

八、政府性基金预算收入支出预算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

第四部分  名称解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

樟树乡人民政府

2020年7月31日

樟树乡2019年部门预算公开表.xls

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