樟树乡2020年度部门决算部门决算分析报告

  部门职责及机构设置情况

一、基本职能职责

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2.负责本乡的经济发展，落实好地方的民生保障工作;

3.带领广大人民群众走向治富道路。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。樟树乡人民政府属一级预算单位，共设有六个办公室和三中心一大队，分别是党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、基层党建工作办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。县编办核定我乡共有编制数43个，其中行政编制数15个，事业编制数28个；全乡年末实有人数43人，其中行政人员15人，事业人员28人。

（二）决算单位构成。樟树乡2020年部门决算编制范围含党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、基层党建工作办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。

  部门决算情况

一、年度收支决算情况

全年完成财政总收入607.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入607.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元。完成财政总支出591.32万元,其中一般公共服务支出292.99万元，文化旅游体育与传媒支出0.07万元，社会保障和就业支出61.18万元，卫生健康支出9.92万元，农林水支出199.89万元，住房保障支出27.27万元。年初结转和结余114.5万元,年末结转和结余130.99万元。

二、年度财政拨款收入支出情况

全年完成财政拨款总收入607.81万元，其中一般公共预算财政拨款607.81万元，政府性基金预算财政拨款0万。

全年完成财政拨款总支出591.32万元。

1、按功能分类：其中一般公共服务支出292.99万元，文化旅游体育与传媒支出0.07万元，社会保障和就业支出61.18万元，卫生健康支出9.92万元，农林水支出199.89万元，住房保障支出27.27万元。

2、按支出性质分类：其中基本支出591.32万元，项目支出0万元。

3、按经济科目分类：其中工资福利支出355.06万元，商品和服务支出231.98万元，对个人和家庭的补助支出4.28万元，资本性支出0万元，对企业补助支出0万元，其他支出0万元。

三、年度"三公"经费决算情况

2020年"三公"经费决算支出数7.65万元，其中公务用车运行维护费2万元，公务接待费5.65万元，没有超出年初预算数。

四、年度机关运行经费决算情况

2020年机关行政运行经费决算为591.32万元，其中人员经费359.34万元；公用经费231.98万元。

五、政府采购支出情况说明

2020年我乡没有政府采购支出。

六 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   2020年我乡没有重点项目预算。

名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

樟树乡人民政府

2021年5月15日

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