一、单位情况  

（一）基本情况。

1、工作职能

(一)组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全乡财政政策、改革方案，指导全乡财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行乡政府与站所、乡政府与村级分配财政政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草财政、财务、会计管理等办法草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

(三)承担本乡各项财政收支管理的责任。负责编制年度乡本级预决算草案并组织执行；受乡人民政府委托，向乡人大报告乡级预算、预算执行情况和财政总决算；组织制订乡级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据等有关工作。

(五)组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督乡本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定乡级政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。

(七)负责制定乡级行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全乡统一规定的开支标准和支出政策。 

(八)负责办理和监督乡政府的经济发展支出、乡级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订乡级建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴财政管理工作。

(九)会同有关部门管理乡级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金的财务管理制度。

(十)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理乡政府债务，制定政府债务管理制度，按规定管理政府融资；承担财税领域交流与合作的具体工作。

(十一)负责管理全乡的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟订并组织实施全乡会计规章制度,指导和监督站所和村级会计业务。

(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

(十三)承办乡党委、乡人民政府交办的其他事项。 

2、机构情况

根据职责，我乡机关1个，所属站所9个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

所属站所分别是农技站、农机站、动检站、农经站、经信站、林业站、水利站、卫计办、文化站。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排852.762万元（其中一般公共服务251.7134万元,文化体育与传媒12.9846万元,社会保障和就业支出144.4167万元,医疗卫生与计划生育支出76.1889万元,农林水支出323.2339万元,住房保障支出44.2245万元.）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排852.762万元（其中工资福利支出575.371万元,商品和服务支出273.095万元,对个人和家庭的补助4.296万元，项目经费0万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少10.708万元。

三、“三公”经费预算情况。

（1）2019年“三公”经费预算15.865万元（其中公务接待13.3万元，因公出国费用0万元，公务用车2.565万元）。

（2）2018年“三公”经费预算16.7万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费14万元，公务用车2.7万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.835万元（公务接待减少0.7万元，公务用车减少0.135万元，因公出国减少0万元）。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算55.1525万元，其中：办公经费和其他商品服务12万元，水电费2.21万元，物业管理费1.92万元，公务接待费13.3万元，公务用车2.565万元，其他交通费用22.02万元，工会经费1.1375万元）。

五、政府采购情况。

     2019年我单位政府采购预算3.8万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

樟木乡2019年部门预算表.XLS

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